organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 93/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
15.09.2019
Predmet: Fa za službu basic internet 7/2019
DF 92/2019
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
15.09.2019
Predmet: Fa za služby PO, BOZP 7/2019
DF 91/2019
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
15.09.2019
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 7/2019
DF 90/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
15.09.2019
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb 8/2019
DF 89/2019
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 6/2019
DF 88/2019
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
208,61 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom jarné zápasy záujmový útvar futbal
DF 87/2019
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 6/2019
DF 86/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.6.2019-7.7.2019
DF 85/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
105,00 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady "kolkáreň" záujmový útvar kolky 6/2019
DF 84/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
105,00 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady "kolkáreň" činnosť záujmového útvaru kolky 5/2019
DF 83/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za službu Basic internet 6/2019
DF 82/2019
faktúra
Stredná odborná škola Žarnovica
00891827
16,00 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prenájom telocvične 6/2019
DF 81/2019
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za údržbu Korwin 6/2019
DF 80/2019
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za služby PO, BOZP 6/2019
DF 79/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 7/2019
DF 76/2019
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
655,82 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas ZC-Poltár a späť 02.06.2019, ZC-Filakovo a späť 15.06.2019
15/2019
objednávka
Edenred Slovakia tiket
31328695
600,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Objednávka stravných lístkov
14/2019
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
10,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Doobjednanie medailí na detskú športovú olympiádu
13/2019
objednávka
Viva Trade
36202347
50,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Objednávka medailí na Detské atletické hry
12/2019
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
70,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Objednávka športových trofejí pre členov záujmového útvaru príprsvka