obec
Obec Chrámec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3695
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019006
faktúra
T-projekt, Ing. Ladislav Ťažký
51008157
400,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Vypracovanie energetického certifikátu na budovu Obecného úradu Chrámec
19FV0016
faktúra
Média-RS s.r.o.
47700491
356,56 EUR
28.02.2019
Predmet: Farby, nátery, riedidlá - AČ
1952308772
faktúra
TEMPO KONDELA, s.r.o.
36409154
365,77 EUR
28.02.2019
Predmet: Kancelársky nábytok do Obecného úradu
SPF19403849
faktúra
B2Bpartner
44413467
703,80 EUR
20.03.2019
Predmet: Sedacia súprava
110190253
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
49,03 EUR
20.03.2019
Predmet: Konferenčný stolík
110190249
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
1 875,12 EUR
20.03.2019
Predmet: Kancelársky nábytok
8180104234
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
120,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Odber zemného plynu za 02/2019 - OcÚ
7219040061
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
296,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Likvidácia odpadových vôd - NBNŠ
8667850401
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
67,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Odber zemného plynu za 03/2019 - KD
8867851248
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
120,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Odber zemného plynu za 01/19-OcÚ
2019057
faktúra
Ing. Jozef Szabó - FINITI
41306961
55,37 EUR
20.03.2019
Predmet: Antivír.softvér NOD32
2019-009
faktúra
XTREM energetika, s.r.o.
47449675
3 803,63 EUR
20.03.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce v MŠ
2019-011
faktúra
XTREM energetika, s.r.o.
47449675
164,40 EUR
20.03.2019
Predmet: Olejový radiátor 2 ks do MŠ
2019-010
faktúra
XTREM energetika, s.r.o.
47449675
207,60 EUR
20.03.2019
Predmet: Verejné osvetlenie - elektroinštalačné práce a materiál
110190297
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
179,46 EUR
20.03.2019
Predmet: Kuchynská linka do OcÚ
20190357
faktúra
Ing.Jozef Nosáľ NCRC
46199004
24,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za 02/2019.
19224
faktúra
BALEX , s.r.o.
36020427
83,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Školské potreby do MŠ
1970080
faktúra
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT
14183293
1 126,63 EUR
20.03.2019
Predmet: Vodovod.mater.do MŚ
8228126334
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,84 EUR
20.03.2019
Predmet: Hlasové služby pevnej siete
9
oznam
POLUX mont, s.r.o.
46124853
7 318,95 EUR
21.03.2019
Predmet: Vyhotovenie a montáž plastových okien a dvier v MŠ