Dokumenty:
zobraziť na stránke
18-333
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,58 EUR
15.11.2018
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
18-332
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,10 EUR
15.11.2018
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
18-331
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
194,32 EUR
15.11.2018
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
18-329
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
939,50 EUR
15.11.2018
Predmet: Montáž bleskozvodu v MŠ
18-328
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
201,40 EUR
15.11.2018
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
18-326
faktúra
DIREKT Pavol Pišek
33031142
57,72 EUR
15.11.2018
Predmet: Informáčné tabule - MŠ a štátny znak
18-327
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
424,92 EUR
15.11.2018
Predmet: Prekládka autobusovej zastávky, oprava dlažby
18-325
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
72,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Dovoz a odvoz kontajnera TKO
18-324
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
216,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Mulčovanie trávy
18-323
faktúra
Marian Valášek
41419626
148,70 EUR
15.11.2018
Predmet: Kosenie trávy
18-322
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
100,00 EUR
07.11.2018
Predmet: Príprava podkladov pre SP
18-321
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
126,50 EUR
07.11.2018
Predmet: Za spracovanie miezd
18-320
faktúra
SPP
35815256
1 209,00 EUR
07.11.2018
Predmet: Záloha plyn MŠ, KD, OcÚ
18-319
faktúra
EUPC s.r.o.
50881051
979,20 EUR
07.11.2018
Predmet: Zabezpečenie podkladov k podpisu zmluvy s EF v rámci zabezpečenia projektu " Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ"
18-318
faktúra
Geodézia LMPD. s.r.o.
47324317
850,00 EUR
07.11.2018
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu - chodník od firmy Rudos - Ondrášik
18-317
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
07.11.2018
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
18-316
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,40 EUR
07.11.2018
Predmet: Telefónne poplatky
18-314
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
66,34 EUR
07.11.2018
Predmet: Mäso ŠJ
18-315
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
115,72 EUR
07.11.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-313
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
360,53 EUR
07.11.2018
Predmet: Potraviny ŠJ