Dokumenty:
zobraziť na stránke
19-165
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
391,51 EUR
29.05.2019
Predmet: Vývoz TKO kontajner
19-164
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 167,86 EUR
29.05.2019
Predmet: Vývoz TKO obec
19-163
faktúra
Elitebau, s.r.o.,.
48132438
205,80 EUR
29.05.2019
Predmet: Oprava internetu - výmena rutera a tel.prístroja
19-162
faktúra
Lakoštík Eugen Ing. arch.
14269163
150,00 EUR
29.05.2019
Predmet: PD požiarna ochrana - vyhotovenia 2 paré
19-161
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
8,60 EUR
29.05.2019
Predmet: Tlačivá MŠ
19-160
faktúra
R-J.A.servis s.r.o.,
36661961
55,00 EUR
29.05.2019
Predmet: Ultrazvuková plašička kún - automobil CROSSLAND
2019/15
zmluva
Rímskokatolícka cirkev
31920888
500,00 EUR
29.05.2019
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
19-159
faktúra
FIREOSTRAVA
06147852
5 450,00 EUR
27.05.2019
Predmet: Hasičská striekačka 1500 cm3
2019/14
zmluva
Centrum voľného času Elán
527,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
19-158
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,43 EUR
15.05.2019
Predmet: Tele.poplatky OcÚ
19-157
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,24 EUR
15.05.2019
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
19-156
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
63,20 EUR
15.05.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-155
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
27,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-154
faktúra
Lunys, s.r.o.,
36472549
42,02 EUR
15.05.2019
Predmet: Ovocie ŠJ
19-150
faktúra
Lakoštík Eugen Ing. arch.
14269163
110,00 EUR
13.05.2019
Predmet: Vypracovanie úpravy rozpočtu na stavbu požiarnej zbrojnice
19-149
faktúra
Marian Valášek
41419626
325,20 EUR
13.05.2019
Predmet: Kosenie okolo KD, MŠ, cintorín, VP,ihrisko
19-148
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
1 281,16 EUR
13.05.2019
Predmet: Výmena svietidiel v KD
19-147
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
30,24 EUR
13.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-146
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
39,44 EUR
13.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-145
faktúra
Gigaprint.sk
50370294
32,23 EUR
07.05.2019
Predmet: Toner MŠ