Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019/004
objednávka
Technické služby a.s.
36391301
22.01.2019
Predmet: Objednávka posypu miestnych komunikácií na rok 2019
18-401
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,79 EUR
16.01.2019
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
18-400
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,81 EUR
16.01.2019
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
18-399
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
150,96 EUR
16.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie el.energie MŠ
18-398
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
44,70 EUR
16.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie el.energie - požiarna zbrojnica
18-397
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-382,11 EUR
16.01.2019
Predmet: Vratka za el.energiu - verejné osvetlenie
18-396
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
16.01.2019
Predmet: dvoz bioodpadu MŠ
2019/4
zmluva
Dôvera,zdravotná poisťovňa, a.s.
35942436
0,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Dohoda o právach a povinnostiach pri elektronickom zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej pobočky, softvérového vybavenia používateľa, prípadne mobilnej al. inej aplikácie
2019/3
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -mobilný hlas - mobilný telefón na obec
2019/2
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb telefónna prípojka -TP1 biznis linka XL OcÚ
2019/1
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb telefónna prípojka - TP1 - MŠ
2019/003
objednávka
AJ Produkty, a. s.
10.01.2019
Predmet: Objednávka 40 kusov jedálenských stoličiek Tulsa orech/koženka
2019/002
objednávka
CBC Slovakia
10.01.2019
Predmet: Servis kopírovacieho stroja CANON IR 1024
18-395
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
28,28 EUR
08.01.2019
Predmet: Zelenina ŠJ
18-394
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
08.01.2019
Predmet: Tel.poplatky MŠ
18-393
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,40 EUR
08.01.2019
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
2019/001
objednávka
Ives Košice
00162957
08.01.2019
Predmet: program WinASU - registratúra - 1 licencia
18-392
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
299,25 EUR
07.01.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
18-391
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
93,50 EUR
03.01.2019
Predmet: Za spracovanie miezd 12/2018
18-390
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
442,97 EUR
03.01.2019
Predmet: Oprava elektrickej inštalácie v KD a oprava vianočného osvetlenia