Dokumenty:
zobraziť na stránke
19-090
faktúra
Spoločník s.r.o.
36418412
100,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Mediálna služba - Spoločník 1-10
19-089
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
2 432,10 EUR
29.03.2019
Predmet: Stavebné práce - oprava suterénu v kultúrnom dome
19-087
faktúra
Geodézia Žilina a.s.
36859010
200,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Geometrický plán - výkup pozemku p.č. 351/6, 351/7
19-086
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
43,04 EUR
29.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-085
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
8,94 EUR
29.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-084
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
173,33 EUR
29.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-083
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
69,82 EUR
29.03.2019
Predmet: mäso ŠJ
2019/10
zmluva
Geodézia LMPD. s.r.o.
47324317
200,00 EUR
28.03.2019
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku parcela č. 359 v k. ú. Štiavnička
19-082
faktúra
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
130,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Vypracovanie aktualizácie rozpočtu na stavbu požiarnej zbrojnice
19-081
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
36,02 EUR
26.03.2019
Predmet: Zelenina ŠJ
19-080
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
107,06 EUR
19.03.2019
Predmet: Štrk na miestne komunikácie
19-079
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
43,05 EUR
19.03.2019
Predmet: Členské Klaster Liptov 1.polrok 2019
19-078
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
39,19 EUR
19.03.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-077
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 718,03 EUR
18.03.2019
Predmet: Vývoz TKO - obec
19-076
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,21 EUR
18.03.2019
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
19-075
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,42 EUR
18.03.2019
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
19-074
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
73,98 EUR
18.03.2019
Predmet: Strava - zamestnanci MŠ 2/2019
2019/9
zmluva
Šida Dušan
1,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Kúpa pozemku č. CKN 345/7 o výmere 69 m2 vedený na LV č. 839
19-072
faktúra
AUTOAVAX s.r.o.
45284865
262,38 EUR
14.03.2019
Predmet: STK - kontrola vozidla DHZ
19-071
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
180,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Licencia - www. verejné obstarávanie 2019