Dokumenty:
zobraziť na stránke
2181301894
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
79,27 EUR
31.12.2018
Predmet: vodné, stočné 9 b.j.
2181301895
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
41,80 EUR
31.12.2018
Predmet: vodné, stočné zdravot.stredisko
2181301933
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
24,50 EUR
31.12.2018
Predmet: vodné, stočné kultúrny dom
2181301934
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
121,06 EUR
31.12.2018
Predmet: vodné, stočné byty zdravot.stredisko
2181301917
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
268,07 EUR
31.12.2018
Predmet: vodné, stočné 12 b.j.
2181301927
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
1,44 EUR
31.12.2018
Predmet: vodné, stočné múzeum
20180105
faktúra
TN-Consultancy s.r.o.
25,00 EUR
31.12.2018
Predmet: za výkon činnosti zodpovednej osoby
41074/2019
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
58,80 EUR
07.01.2019
Predmet: predplatné rok 2018 "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
8223975741
faktúra
Slovak Telekom a.s.
58,60 EUR
07.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
1018951
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
07.01.2019
Predmet: paušálna odmena december
204280732
faktúra
Geodeticca s.r.o.
29,00 EUR
07.01.2019
Predmet: mesačný poplatok december
181377
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
36,09 EUR
10.01.2019
Predmet: uloženie odpadu na skládku za december
181378
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
185,81 EUR
10.01.2019
Predmet: zber, preprava, váženie KO
181376
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
133,54 EUR
10.01.2019
Predmet: uloženie odpadu na skládku
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
10.01.2019
Predmet: freesat
18070035
faktúra
Pixie IT s.r.o.
171,00 EUR
10.01.2019
Predmet: kalendáre, pozdravy
1
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
14 154,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých
situácií rómskej komunity
5309941005
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
1,10 EUR
24.01.2019
Predmet: vyúčtovanie spol.el.energie byty 17 b.j.
5309933005
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
101,66 EUR
24.01.2019
Predmet: vyúčtovanie el.energie byt 11/17 b.j.
8696832159
faktúra
SPP a.s.
321,00 EUR
24.01.2019
Predmet: dodávka zemného plynu