Dokumenty:
zobraziť na stránke
218608
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
31.12.2018
Predmet: monitor.el.en. ver.bud.
218607
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,62 EUR
31.12.2018
Predmet: telefón 10/18 Oú+MŠ
218606
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2018
Predmet: výkon zodpov.osoby 11/201
218591
faktúra
CREATIV ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO s.r.o.
46130551
373,80 EUR
31.12.2018
Predmet: záhrad.doplnky
218590
faktúra
PANOGO s.r.o.
50028316
180,00 EUR
31.12.2018
Predmet: vytvor.virt.prehl.
218605
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
205,20 EUR
31.12.2018
Predmet: toner OKI
218604
faktúra
Juraj Laššo
32813597
69,98 EUR
31.12.2018
Predmet: kronika-viazanie,tlač
218603
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
82,53 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.10/18 TJ Slov
218602
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-11,59 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.10/18 Dom sm
218601
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
35,00 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.10/18 ČOVPPek
218600
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
212,06 EUR
31.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.10/18 MŠ
218599
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-162,52 EUR
31.12.2018
Predmet: vyuč.el.en.10/18 VO Nám.s
218598
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 344,07 EUR
31.12.2018
Predmet: prepr.VOK a znešk.skladk.
218597
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
908,58 EUR
31.12.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218596
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 280,45 EUR
31.12.2018
Predmet: zneškod.KO
218595
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
283,70 EUR
31.12.2018
Predmet: dovoz štrku
218594
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
51,20 EUR
31.12.2018
Predmet: prepr.-socha sv.Jozefa
218593
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
66,40 EUR
31.12.2018
Predmet: el.opr. Oú-prívod do tlač
218592
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
33,20 EUR
31.12.2018
Predmet: FúO-opr.Východ.6
218589
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.12.2018
Predmet: ČOV servis 10/2018
218588
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
42,00 EUR
31.12.2018
Predmet: nastav.prenosu https
218587
faktúra
Základná škola
31201741
331,80 EUR
31.12.2018
Predmet: strava MŠ 10/2018
218586
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
140,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rekl.predm.
218585
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
199,42 EUR
31.12.2018
Predmet: práv.sl.
218584
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
5 030,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rešt,sochy sv.Jozefa
218583
faktúra
GEOmark s.r.o.
36305049
531,00 EUR
31.12.2018
Predmet: vyhot.geom.plánu
218582
faktúra
DLD, s.r.o.
47512768
65,00 EUR
31.12.2018
Predmet: voľby-vlajky,zástava
218581
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,56 EUR
31.12.2018
Predmet: matrika-RL,SL,ÚL
218580
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
8 700,00 EUR
31.12.2018
Predmet: sprac.ÚPN obce Oslany-VII
218579
faktúra
Juraj Grom
43606504
120,00 EUR
31.12.2018
Predmet: ozvučenie úcta k starším
218578
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
66,97 EUR
31.12.2018
Predmet: vykládka sochy
218577
faktúra
Elena Marcineková-výroba a renovácia krojov
22876057
560,00 EUR
31.12.2018
Predmet: krojované nohavice
218576
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
198,61 EUR
31.12.2018
Predmet: fekál - Školská
218575
faktúra
Polartek spol. s.r.o.
47515091
47,10 EUR
31.12.2018
Predmet: FS Oslianka-plátno
218574
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
171,49 EUR
31.12.2018
Predmet: mobil+internet TJ+VO
218573
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
35,77 EUR
31.12.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.9.18-14.10
218572
faktúra
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
552,00 EUR
31.12.2018
Predmet: výroba kovového stožiara
218571
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
31.12.2018
Predmet: serv.popl.r.2018 knižnica
218570
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
494,12 EUR
31.12.2018
Predmet: fekál
218569
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
197,35 EUR
31.12.2018
Predmet: el.mater.