Dokumenty:
zobraziť na stránke
211216
faktúra
MALUNET s.r.o.
27858162
539,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Mš - didaktické pomôcky a hračky
211215
faktúra
SPP, a.s.
35815256
325,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211214
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211213
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211212
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211211
faktúra
SPP, a.s.
35815256
265,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211209
faktúra
SPP, a.s.
35815256
128,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211207
faktúra
SPP, a.s.
35815256
427,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211206
faktúra
SPP, a.s.
35815256
434,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211205
faktúra
SPP, a.s.
35815256
861,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211204
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
47,51 EUR
31.05.2011
Predmet: Doprava
211201
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
280,39 EUR
31.05.2011
Predmet: Kultúra - fašiangy
211200
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
524,40 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie Oú
211198
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
203,98 EUR
31.05.2011
Predmet: Komunálny odpad
211197
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
144,72 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie Oú
211196
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
397,44 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie Mš
211195
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
224,80 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie - hmotná núdza
211194
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
22,08 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie - hmotná núdza
211193
faktúra
PORFIX-porobetón, a.s.
31562175
125,33 EUR
31.05.2011
Predmet: Doprava - komunálny odpad
211192
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
47,42 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211191
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
63,62 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211190
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
233,65 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211189
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
261,41 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211188
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
38,17 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211186
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
471,92 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211185
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
246,37 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211184
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
331,97 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211183
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
355,10 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211182
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
291,48 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211180
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
303,05 EUR
26.05.2011
Predmet: voda
211179
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
423,35 EUR
26.05.2011
Predmet: voda
211178
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
28,42 EUR
26.05.2011
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
211177
faktúra
Angela Melová Nábytok
22847766
41,02 EUR
26.05.2011
Predmet: Kancelárske potreby
211176
faktúra
ARTRA s.r.o.
31594689
182,70 EUR
26.05.2011
Predmet: textil
211175
faktúra
Pauček Slavomír P-ETAS
14412098
19,30 EUR
26.05.2011
Predmet: Oprava práčky Mš
211174
faktúra
DAFER spol. s r.o.
36320439
182,60 EUR
26.05.2011
Predmet: školské potreby
211173
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
26.05.2011
Predmet: autorská odmena
211172
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
94,46 EUR
26.05.2011
Predmet: mobil
211170
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,96 EUR
26.05.2011
Predmet: mobil
211170
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
834,10 EUR
26.05.2011
Predmet: Vývoz fekálií