Dokumenty:
zobraziť na stránke
2837/2018
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
87,00 EUR
26.11.2018
Predmet: predpl. Účtovníctvo ROPO a Obcí r.2019
2838/2018
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
26.11.2018
Predmet: doména.sk od 9.11.2018-8.11.2019
2839/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
577,70 EUR
26.11.2018
Predmet: stravovanie Komunálne voľby 2018
2840/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
53,00 EUR
26.11.2018
Predmet: stravovanie Komunálne voľby 2018
INE_055/2018
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku číslo: 2018_MPC_ŠOV_ZŠ_DB_095
EXT_046/2018
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy VSD - byt Rybníky 20/3.
EXT_045/2018
zmluva
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
36485250
0,00 EUR
26.11.2018
Predmet: prevádzkovanie verejného vodovodu v rómskej osade
INE_056/2018
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku číslo: 2018_MPC_ŠOV_MŠ_DB-042
11/1800391
objednávka
Ryba Žilina s.r.o.
31563490
10,80 EUR
27.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
11/1800392
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 964,80 EUR
27.11.2018
Predmet: jedálny kupón 1000 ks
11/1800393
objednávka
Janka Nežatická NEŽ
22817247
150,00 EUR
27.11.2018
Predmet: farebná propagácia obce v časopise Jantár-výstava cestovného ruchu
11/1800394
objednávka
Beregházy Milan
33050520
320,00 EUR
27.11.2018
Predmet: výmena guľového uzáveru a ballorexu na rozvode TUV
11/1800395
objednávka
Dapp-CHPM, s.r.o.
29306248
275,00 EUR
27.11.2018
Predmet: učebné pomôcky - predškoláci MŠ Zelená
11/1800396
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
81,07 EUR
27.11.2018
Predmet: tonery
11/1800397
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
16,31 EUR
27.11.2018
Predmet: toner pre komunitné centrum
11/1800398
objednávka
Ján Grajzeľ
45655634
180,00 EUR
27.11.2018
Predmet: šálky a hrnčeky
11/1800399
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
233,07 EUR
27.11.2018
Predmet: inventár pre ŠJ Ružová
11/1800400
objednávka
Rupkki, s.r.o.
36580392
200,00 EUR
27.11.2018
Predmet: zabezpečenie online prenosu slávnostného zasadnutia obecného zastupiteľstva
11/1800401
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
195,00 EUR
27.11.2018
Predmet: servisná prehliadka, výmena oleja a filtrov Kia Ceed
NZC 44/2018
zmluva
Antony Stanislav
13,27 EUR
27.11.2018
Predmet: NZ hrobové miesto