Dokumenty:
zobraziť na stránke
2875/2018
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
332,84 EUR
11.12.2018
Predmet: výtvarný materiál MŠ Ružová
2876/2018
faktúra
Dapp-CHPM, s.r.o.
29306248
275,00 EUR
11.12.2018
Predmet: učebné pomôcky MŠ Zelená predškoláci
2877/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
55,92 EUR
11.12.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie elektroodpadu
1048/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
32 299,68 EUR
11.12.2018
Predmet: stavebné práce ZUŠ 11/2018
1049/2018
faktúra
Elkostav KM, s. r. o.
36748901
4 504,70 EUR
11.12.2018
Predmet: prekládka NN káblov na Smrekovej ul. pre stavbu "IBV Pásnky kruh"
1050/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
1 123,81 EUR
11.12.2018
Predmet: stavebné práce ZUŠ 12/2018
2878/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
84,00 EUR
11.12.2018
Predmet: drť na zimnú údržbu ciest
2879/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
65,30 EUR
11.12.2018
Predmet: voda MŠ Ružová
2880/2018
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
710,40 EUR
11.12.2018
Predmet: potravinové nákupné poukážky
2881/2018
faktúra
Drobná Mária
44000442
227,50 EUR
11.12.2018
Predmet: pracovné stretnutie poslancov-občerstvenie
2882/2018
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
2 671,20 EUR
11.12.2018
Predmet: obecný rozhlas nový+oprava
2883/2018
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
11.12.2018
Predmet: servisné služby korwin 11/2018
2884/2018
faktúra
JUDr. Fabián Martin
35549840
545,36 EUR
11.12.2018
Predmet: didaktický a výtvarný materiál MŠ Komenského
2885/2018
faktúra
BOP - Slovakia
36591441
152,42 EUR
11.12.2018
Predmet: oprava vian. výzdoby
2886/2018
faktúra
BOP - Slovakia
36591441
333,07 EUR
11.12.2018
Predmet: oprava a prerobenie vianočnej výzdoby
2887/2018
faktúra
JUDr. Fabián Martin
35549840
170,50 EUR
11.12.2018
Predmet: učebné pomôcky predškoláci MŠ Zelená
2888/2018
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
591,50 EUR
11.12.2018
Predmet: servis SN507CS
2889/2018
faktúra
Literatúra, s.r.o.
36834891
73,20 EUR
11.12.2018
Predmet: denné diáre a stolné kalendáre
2890/2018
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
414,58 EUR
11.12.2018
Predmet: počítač MŠ R predškoláci + tonery
2891/2018
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
62,50 EUR
11.12.2018
Predmet: pripojovací poplatok Rybníky 20