Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/1900081
objednávka
Šurina Ján TVS Žilina
35291214
58,58 EUR
06.03.2019
Predmet: utierky Micro-Clean
12/1900082
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
778,88 EUR
06.03.2019
Predmet: Potravinové poukážky
12/1900083
objednávka
ELARIN, s.r.o.
45240841
298,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Didaktická pomôcka pre predškolákov MŠ Komenského - Príroda okolo nás
12/1900084
objednávka
Miroslav Olexi
43574637
43,70 EUR
06.03.2019
Predmet: Oprava a výmena poistného ventila
12/1900085
objednávka
PEMA s.r.o.
36173363
2 490,00 EUR
06.03.2019
Predmet: poskytnutie služby "Raut k vyhodnoteniu ankety - Najúspešnejší športovci regiónu Spiš"
45/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
28,78 EUR
06.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ Z
46/2019
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
9,45 EUR
06.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ Z
47/2019
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
107,18 EUR
06.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ Z
48/2019
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
68,54 EUR
06.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ Z
49/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
29,19 EUR
06.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ Z
50/2019
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
15,75 EUR
06.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ R
51/2019
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
207,99 EUR
06.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ R
52/2019
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
177,72 EUR
06.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ R
2069/2019
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
35709332
124,00 EUR
06.03.2019
Predmet: PZP SN 507CS od 28.04.2019 do 27.04.2020
2070/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
13 114,91 EUR
06.03.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2019
2071/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
30,00 EUR
06.03.2019
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2072/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
217,33 EUR
06.03.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2019
2073/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
968,79 EUR
06.03.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2019
2074/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 624,76 EUR
06.03.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2019
2075/2019
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
06.03.2019
Predmet: servisné služby korwin 1/2019