Dokumenty:
zobraziť na stránke
2076/2019
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
46,20 EUR
06.03.2019
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
2077/2019
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
98,56 EUR
06.03.2019
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
2078/2019
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
26,50 EUR
06.03.2019
Predmet: odchytt zvierat - vyšetrenie
2079/2019
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Počubayová, s.r.o.
50413091
105,00 EUR
06.03.2019
Predmet: právne služby
2080/2019
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
36022047
3,32 EUR
06.03.2019
Predmet: nájomné Bystrička
2081/2019
faktúra
Hour, spol. s.r.o.
31586163
790,49 EUR
06.03.2019
Predmet: vyúčtovacia faktúra - systémová údržba HUMAN, rok 2019
2082/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
117,00 EUR
06.03.2019
Predmet: vyúčtovacia faktúra Verejná správa SR - ročný prístup
2083/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
26,40 EUR
06.03.2019
Predmet: vyúčtovacia faktúra FS 2019
2084/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
91,38 EUR
06.03.2019
Predmet: vyúčtovacia faktúra PMPP 2019
2085/2019
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
58,80 EUR
06.03.2019
Predmet: vyúčtovacia faktúra Čo má vedieť mzd. účt. 1-4/2019
2086/2019
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
6,18 EUR
06.03.2019
Predmet: mobilné hovory
2087/2019
faktúra
Ing. arch. Marian Puci
33151300
888,00 EUR
07.03.2019
Predmet: dotlač PD pre projekt "Komunitné centrum"
2088/2019
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
78,00 EUR
07.03.2019
Predmet: poplatok za bankovú informáciu
2089/2019
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
07.03.2019
Predmet: banková informácia auditorke
2090/2019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
376,80 EUR
07.03.2019
Predmet: rozvoz obedov
2091/2019
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
74,00 EUR
07.03.2019
Predmet: baterka do KIA CEED
2092/2019
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
42,29 EUR
07.03.2019
Predmet: PHM
2093/2019
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
73,70 EUR
07.03.2019
Predmet: Obecný rozhlas /oprava/
2094/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,32 EUR
07.03.2019
Predmet: mobilné hovory ŠU
2095/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
149,58 EUR
07.03.2019
Predmet: mobilné hovory