Dokumenty:
zobraziť na stránke
2545.
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
27,58 EUR
22.05.2019
Predmet: Poistná zmluva - náves
2544.
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
27,58 EUR
22.05.2019
Predmet: Poistná zmluva - prípojný náves za traktor
2543.
dodatok
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
959,52 EUR
07.05.2019
Predmet: Dodatok č.2
2542.
zmluva
Mária Hajzerová
20,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2541.
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
0,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Poistná zmluva Biznis Plus
2540.
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
0,00 EUR
03.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/04/039
2539.
zmluva
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Oslany
31939465
3 500,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Darovacia zmluva
218768
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 897,46 EUR
01.05.2019
Predmet: spot.el.en.Škols.rok 2018
218767
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
39,03 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.12/18 ČOV Pekár.
218766
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
01.05.2019
Predmet: ČOV servis 12/2018
218765
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-516,24 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.plyn 4-12/18 TJ Slov
218764
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-840,97 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.plyn 4-12/18 Oú
218763
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 939,88 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.plyn 4-12/18 MŠ
218762
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-667,94 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.plyn 4-12/18 KD
218761
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
12,24 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.12/18 TJ Slovan
218760
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
24,40 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.12/2018Dom smútk
218759
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
224,90 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.12/2018 MŠ
218758
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,28 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 ČOV Žarnp
218757
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
48,67 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 ČOV Škols
218756
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-472,22 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 ČOV Škols
218755
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-13,42 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 ČOV Škols
218754
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
370,61 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 kino
218753
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-340,53 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 kul.domba
218752
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
429,73 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 kul.budov
218751
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
72,72 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 hod.kosto
218750
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-543,99 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 MŠ
218749
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
136,55 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 Oú-zasad.
218748
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 275,55 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 Pož.zbroj
218747
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-65,92 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 SNP 178
218746
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-76,93 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 Oú
218745
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 468,56 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Ľub.AE
218744
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-603,26 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Pekáre
218743
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-7,07 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Cintor
218742
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-424,01 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Ľubian
218741
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-437,09 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Východ
218740
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,25 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO SNP178
218739
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 242,25 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.el.en r.2018 VO nám.
218738
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-70,90 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.el.en r.2018 VO nám.
218737
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
01.05.2019
Predmet: sl.ver.ob.10-12/18
218736
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
245,79 EUR
01.05.2019
Predmet: prepr.VOK a znešk.skladk.
218735
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
903,44 EUR
01.05.2019
Predmet: zber a prepr. KO
218734
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 171,87 EUR
01.05.2019
Predmet: zneškod.KO
218733
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
14,11 EUR
01.05.2019
Predmet: prenájom roh. Oú 12/18
218732
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,58 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ prenájom roh. 12/18
218731
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
01.05.2019
Predmet: ČOV 12/2018
218730
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
60,19 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218729
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
84,29 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218728
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
84,29 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218727
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
132,48 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218726
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
93,26 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218725
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,88 EUR
01.05.2019
Predmet: telefón 12/18 Oú+MŠ
218724
faktúra
RS MARKER, s.r.o.
50921274
20,00 EUR
01.05.2019
Predmet: fotogr.ustanov.OZ
218723
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
720,75 EUR
01.05.2019
Predmet: práce mont.plošinou
218722
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
69,60 EUR
01.05.2019
Predmet: opr.auta-palivový okruh
218721
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
692,36 EUR
01.05.2019
Predmet: zimná údržba ciest
218720
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
100,01 EUR
01.05.2019
Predmet: práv.sl.12/2018
218719
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
01.05.2019
Predmet: prepr.Oslianka
218718
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
01.05.2019
Predmet: služby eGov-Zmluvy 2019
218717
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.10-12/18 kino
218716
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
18,73 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.10-12/18 Šatne
218715
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-161,06 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt. el.en r.2017
218714
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-120,25 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt. el.en r.2017
218713
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
183,04 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.9-12/18 MŠ
218712
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
119,62 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.9-12/18 Oú
218711
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
64,85 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.9-12/18KD
218710
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
24,50 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.--12/18 Cintorí
218709
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,21 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.9-l2/18 Dom smú
218708
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
83,93 EUR
01.05.2019
Predmet: práce žeriavom-pílenie st
218707
faktúra
BERTMAN, s.r.o.
46255371
89 000,00 EUR
01.05.2019
Predmet: záhr.kompost.Zhodnoc.BRO
218706
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
476,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Vých.989/4
218705
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
415,90 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Vých.990/6
218704
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
417,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Škol.58/2
218703
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
502,30 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Škol.58/2
218702
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
94,60 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.Školská 58/2
218701
faktúra
Petit Press, a.s.divízia týždenníkov, o.z.
35790253
46,80 EUR
01.05.2019
Predmet: inzercia-vianoč.pozdrav
218700
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-615,18 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt.VO Pekár.el.en.2017
218699
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-390,97 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt.MŠ el.en r.2017
218698
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
367,25 EUR
01.05.2019
Predmet: práce mont.plošinou
218697
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
27,25 EUR
01.05.2019
Predmet: opr. VO Pekár.
218696
faktúra
Základná škola
31201741
232,26 EUR
01.05.2019
Predmet: strava MŠ 12/2018