Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2011
zmluva
ZseZ
36 671 281
05.04.2011
Predmet: Zmluva o združenej dodávky elektriny
61/2011
objednávka
Iura Edition
31348262
57,70 EUR
30.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás Predplatné časopisu Právo pre ROPO a OBCE
60/2011
objednávka
Zsolt Molnár _ZSM company
43802729
700,00 EUR
30.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás opravu telekomunikačných tariadení
59/2011
objednávka
KISS Centrum
44655673
2 074,52 EUR
30.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás Pneumatiky na fekál 4 ks a pneumatiky na vlečku 3 ks
58/2011
objednávka
Stefan Ozorák-ETIEN
41763645
24,00 EUR
30.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás nálepky TKO
57/2011
objednávka
ASINEL
34263446
41,94 EUR
30.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás 5ks hrable, 5ks motyka,nožnice na konáre
13/2011
zmluva
SPP
35815256
29.03.2011
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
12/2011
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
365509
29.03.2011
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní
11/2011
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
365509
29.03.2011
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní
10/2011
zmluva
Projektová kancelária ing Furugkyás Peter
3219045
29.03.2011
Predmet: Zmluva o dielo
DF123/2011
faktúra
OMV SLOVENSKO s.r.o.
00604381
389,15 EUR
24.03.2011
Predmet: Spotreba PHM 1.-15.3.2011
DF122/2011
faktúra
Štefan Ozorák
41763645
24,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Nálepky TKO
DF121/2011
faktúra
Alžbeta Nagyová - ASINEL
34263446
41,94 EUR
24.03.2011
Predmet: Pracovné náradie
DF120/2011
faktúra
Gastro Dom NZ, s.r.o.
44881975
1 407,53 EUR
24.03.2011
Predmet: Obedy pre zamestnancov a dôchodcov 1.-15.3.2011
DF119/2011
faktúra
SYMBOLIKA
11905875
108,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Plakety J. A. Komenského
DF118/2011
faktúra
Ladislav Szmolka
41127501
53,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Obkladačské práce (2 x 6 b.j.) - z fondu opráv
DF117/2011
faktúra
Zonex, s.r.o.
31436137
120,12 EUR
24.03.2011
Predmet: Oprava strojných zariadení ČOV
DF116/2011
faktúra
K.B.S. Nové Zámky, s.r.o.
31446604
1 247,14 EUR
24.03.2011
Predmet: Úprava terénu
DF115/2011
faktúra
Tibor Veres
30330122
88,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Rukavica kombinovaná, ciroková metla
DF114/2011
faktúra
SAD Nové Zámky, a.s.
36545317
194,42 EUR
24.03.2011
Predmet: Príspevok na prevádzku spojov prímestskej linky za mesiac marec 2011