Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF78/2011
faktúra
Alžbeta Nagyová - ASINEL
34263446
30,42 EUR
03.03.2011
Predmet: Pracovné náradie (metla ciroková, zmeták ručný)
DF77/2011
faktúra
Alžbeta Nagyová - ASINEL
34263446
100,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Pracovné rukavice
6/2011
zmluva
Brantner s r.o.
31 440 291
02.03.2011
Predmet: Zmluva o dielo
5/2011
zmluva
Urad práce, sociálnych veci a rodiny Nové Zámky
37961187
02.03.2011
Predmet: Dohoda o zabezpečeni podmienok vykonávania
absolventskej praxe absolventa Skoly, vedeného v evidencii uchádzatoč o zamestnanie
4/2011
zmluva
Astor Slovakia
3 6 2 1 8 1 4
200,00 EUR
02.03.2011
Predmet: Zmluva o uverejnení reklamnej propagácie
33/2011
objednávka
Sensus Slovensko
28.02.2011
Predmet: Objednávame opravu bytových vodomerov
32/2011
objednávka
Bc Norbert Kovács
45678448
204,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Objednávam si u Vás vonkajšie a vnútorné pneumatiky na traktor
28/2011
objednávka
KolArms s.r.o.
44342462
210,00 EUR
28.02.2011
Predmet: objednávam si u Vás tlakovú skúšku zbraní ob.polícii
31/2011
objednávka
Dr.Joef Raabe
35908718
36,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Objednávam si u Vás "Školské stav. v praxi-febr.2011
30/2011
objednávka
Ing. Karol Nagy
37313126
890,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Objednávam si u Vás materiál a príslušenstvo k výpočtovej technike
29/2011
objednávka
Štefan Ozorák
41763645
494,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Objednávam si u Vás nálepky TKO
DF76/2011
faktúra
Bc. Norbert Kovács
45678448
204,49 EUR
25.02.2011
Predmet: Vonkajšie a vnútorné pneumatiky (traktor)
DF75/2011
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
36,77 EUR
25.02.2011
Predmet: Publikácia "Školské stravovanie v praxi - febr. 2011"
DF74/2011
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
25.02.2011
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné využitie hudobných diel r. 2011
DF73/2011
faktúra
Ing. Karol Nagy
37313126
890,40 EUR
23.02.2011
Predmet: Monitor 19" LCD Samsung, Tlačiareň LJ-P1566 HP, materiál a príslušenstvo k výpočtovej technike, renovácia tonerovej kazety,
DF72/2011
faktúra
Gastro Dom NZ, s.r.o.
44881975
1 372,24 EUR
23.02.2011
Predmet: Obedy pre dôchodcov a zamestnancov v dňoch 1.-15.2.2011
DF71/2011
faktúra
Štefan Ozorák
41763645
494,40 EUR
23.02.2011
Predmet: Nálepky TKO, vizitky
27/2011
objednávka
Zonex s r.o.
31436137
23.02.2011
Predmet: Prosím o výmenu ističa miešadla v biol.nádrži
DF70/2011
faktúra
KolArms, s.r.o.
44342462
210,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Tlaková skúška zbraní
DF69/2011
faktúra
SPP-distribúcia a.s.
35910739
458,02 EUR
23.02.2011
Predmet: Oprava poškodenej prípojky, únik plynu.