Dokumenty:
zobraziť na stránke
2821.
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
7 000,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov
2837.
zmluva
Rudbeckia s.r.o.
44290357
7 080,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
2019/001
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
7 207,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenky
219008
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
7 207,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenky
211550
faktúra
YUKON, s.r.o.
34097473
7 265,00 EUR
04.11.2011
Predmet: Prestavba nebytových priestorov na bytové Školská 9bj
2018/033
objednávka
Ondrej Turček OTM
35253851
7 333,02 EUR
16.04.2018
Predmet: brúsenie a lakovanie parkiet ver. bud.
218194
faktúra
Ondrej Turček OTM
35253851
7 333,02 EUR
14.07.2018
Predmet: brúsenie parkiet ver.bud.
225093
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
7 343,92 EUR
23.04.2025
Predmet: exter.manž. vodozádž.opatrenia
225045
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
7 345,56 EUR
26.03.2025
Predmet: exter.manž. vodozádž.opatrenia
217196
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
7 594,96 EUR
21.11.2017
Predmet: vod.,stoč.el.en.2016 Škol
1688.
zmluva
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
7 597,00 EUR
28.06.2017
Predmet: Zmluva o dielo ,,Reštaurovanie originálu sochy sv. Jozefa v obci Oslany´´
213497
faktúra
STAVIS Prievidza, s.r.o.
31643817
7 756,74 EUR
20.11.2013
Predmet: IBV III
2019/180
objednávka
ELDREX s.r.o.
44072198
7 887,55 EUR
30.12.2019
Predmet: revízia el.zariadení bytových a nebytových priestorov,
bleskozvodov bytových domov
220101
faktúra
ELDREX s.r.o.
44072198
7 887,55 EUR
26.04.2020
Predmet: rev. rl.zar.Pek.,Vých.,Šk
213639
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
7 887,74 EUR
06.02.2014
Predmet: rekonš.telocvične
1623.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
8 000,00 EUR
16.02.2017
Predmet: Zmluva č.1/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
3207
dodatok
TJ SLOVAN Oslany
8 000,00 EUR
11.07.2023
Predmet: Dodatok č. 1
3507.
zmluva
Slovenská agentúra životného prostredia
8 000,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Zmluva č. SAŽP_SE_POD_2024_65
2020/035
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
26.04.2020
Predmet: stravenky
220074
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
26.04.2020
Predmet: stravenky