Dokumenty:
zobraziť na stránke
223037
faktúra
EDUSTEPS
52152219
180,00 EUR
08.08.2023
Predmet: aktual.vzdel. MŠ,tabuľa,s
223126
faktúra
EDUSTEPS
52152219
70,00 EUR
08.08.2023
Predmet: aktual.vzdel. MŠ,digit.ná
223311
faktúra
EDUSTEPS
52152219
70,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ aktual.vzdel.
3285.
zmluva
Edusteps
52152219
390,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo
3340.
zmluva
Edusteps
52152219
130,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Zmluva o dielo
224021
faktúra
EDUSTEPS
52152219
130,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ akt.vzdel.-portfólio z
224059
faktúra
EDUSTEPS
52152219
390,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ akt.vzd.-predšk.,proj.
3363.
zmluva
Edusteps
52152219
130,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Zmluva o dielo
224194
faktúra
EDUSTEPS
52152219
130,00 EUR
14.12.2024
Predmet: aktual.vzdel.Plán prof.ro
2021/080
objednávka
Blackpeak s.r.o.
52168751
344,86 EUR
06.09.2021
Predmet: športové pomôcky fitnes
221225
faktúra
Blackpeak s.r.o.
52168751
344,86 EUR
06.09.2021
Predmet: šport.pomôcky-fitness
2022/037
objednávka
Martin Skučka
52211991
870,00 EUR
22.05.2022
Predmet: maľovanie priestorov šatne TJ Slovan
222102
faktúra
Martin Skučka
52211991
870,00 EUR
22.05.2022
Predmet: mal.práce TJ Slovan
2024/018
objednávka
ESEZA, s.r.o.
52220966
2 500,00 EUR
15.04.2024
Predmet: vyprac. žiadosti o NFP projekt "Oú-zníženie energet. nároč. objektu"
224075
faktúra
ESEZA, s.r.o.
52220966
2 500,00 EUR
15.04.2024
Predmet: vyprac.žiad. o NFP Oú zní
2021/221
objednávka
Bioruža s.r.o.
52234070
37,05 EUR
01.01.2022
Predmet: dezinfekč.spray
2019/095
objednávka
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
9,90 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-sprístupnenie služby-Študentský časopis
219263
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
9,90 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-admin.popl.-spríst.sl.
219634
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
12,00 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-roč.predpl.Študent.čas
219694
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
19,00 EUR
17.02.2020
Predmet: MŠ-balíček Škôlka
2020/140
objednávka
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
12,00 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-sprístup.balíčka
220538
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
12,00 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-predpl.Bez námahy
2021/201
objednávka
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
12,00 EUR
31.12.2021
Predmet: poskyt.sl. MŠ študent.časopis bez námahy
221602
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
12,00 EUR
31.12.2021
Predmet: štud.časopis Bez námahy
2022/189
objednávka
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
12,00 EUR
30.12.2022
Predmet: poskyt. sl. študent. časopis MŠ- roč. popl.
222664
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
12,00 EUR
30.12.2022
Predmet: roč. popl. Štud.časopis
223563
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
12,00 EUR
31.12.2023
Predmet: služ.Štud.časopis MŠ
2025/042
objednávka
KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice
52247040
12,00 EUR
17.04.2025
Predmet: MŠ Balík služ.časopis
225109
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
12,00 EUR
23.04.2025
Predmet: MŠ Balík služ.časopis
2024/166
objednávka
UNIMARKET-GD s.r.o.
52258408
217,50 EUR
16.12.2024
Predmet: výsadba oddychová zóna
224481
faktúra
UNIMARKET-GD s.r.o.
52258408
217,50 EUR
01.01.2025
Predmet: výsadba oddych. zóna Ľubi
224417
faktúra
Join-s s.r.o.
52264629
53 103,60 EUR
15.12.2024
Predmet: stav.práce detské ihrisko
3413.
zmluva
Join-s s.r.o.
52 264 629
53 103,60 EUR
03.09.2024
Predmet: Zmluva o dielo
2022/061
objednávka
ELWORK s.r.o.
52317374
280,00 EUR
22.05.2022
Predmet: odborná prehliadka a skúška-rev. ver. osvetl. v obci Oslany
2021/173
objednávka
Peter Melicherčík
52336786
250,00 EUR
31.12.2021
Predmet: materiály na video k 30. výročiu ZMOHN
221522
faktúra
Peter Melicherčík
52336786
250,00 EUR
31.12.2021
Predmet: matriál k 30.výr.ZMOHN
2022/140
objednávka
Peter Melicherčík a manž. Bc. Miroslava
52336786
650,00 EUR
30.12.2022
Predmet: 100. výr. TJ Slovan videá
222456
faktúra
Peter Melicherčík
52336786
650,00 EUR
30.12.2022
Predmet: video,fotky 100.výr. futb
2019/236
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
185,00 EUR
05.01.2020
Predmet: PF karty
219698
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
185,00 EUR
17.02.2020
Predmet: PF karty
2020/128
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 168,20 EUR
31.12.2020
Predmet: rekl.predmety-úcta k starším
220497
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 168,20 EUR
31.12.2020
Predmet: úcta k starším,rekl.pred.
2020/154
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
380,00 EUR
31.12.2020
Predmet: popis budovy
220594
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
380,00 EUR
08.04.2021
Predmet: popis budovy
2021/107
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
470,51 EUR
12.09.2021
Predmet: DHZ * písmená na budovu, tabuľa has. zbroj.
2021/117
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 430,82 EUR
12.09.2021
Predmet: označenie budovy, štát. znak, písmená
221336
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
470,51 EUR
12.09.2021
Predmet: budova DHZ-tabuľa,písmena
221385
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 430,82 EUR
12.09.2021
Predmet: označ.budovy-štát.znak,pí
2021/188
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
620,28 EUR
31.12.2021
Predmet: rekl.pred.
2021/190
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 291,68 EUR
31.12.2021
Predmet: reklam.predmety
221570
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
620,28 EUR
31.12.2021
Predmet: rekl.pred.
221589
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 291,68 EUR
31.12.2021
Predmet: rekl.pred.,upom.darč.
2021/203
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
596,64 EUR
31.12.2021
Predmet: úcta k starším
221628
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
596,64 EUR
01.01.2022
Predmet: materiál úcta k star.
2022/091
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
775,68 EUR
25.12.2022
Predmet: reklamné predmety-ukončenie vol. obd.
222245
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
775,68 EUR
25.12.2022
Predmet: reklam.mater.
222303
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
213,48 EUR
25.12.2022
Predmet: rekl.pred.-100.výr. TJ Sl
2022/139
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
486,84 EUR
30.12.2022
Predmet: diplomy , plakety 100. výr. TJ Slovan
222437
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
486,84 EUR
30.12.2022
Predmet: plakety diplomy 100. výr.
2022/175
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 130,28 EUR
30.12.2022
Predmet: úcta k starším, reklam. predm.
222591
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
830,28 EUR
30.12.2022
Predmet: úcta k starším mater.
222592
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
300,00 EUR
30.12.2022
Predmet: reklam.pred.
2022/181
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
725,52 EUR
30.12.2022
Predmet: úcta k starším, darč. predmety FS Oslianka
222637
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
413,64 EUR
30.12.2022
Predmet: darč.predm.FS Oslianka
222643
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
311,88 EUR
30.12.2022
Predmet: úcta k starším-kalendáre
2022/214
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
136,60 EUR
02.01.2023
Predmet: reklamné predmety
222784
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
136,60 EUR
21.03.2023
Predmet: reklamné predmety
2023/068
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
363,36 EUR
31.12.2023
Predmet: reklamné predmety
223356
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
111,48 EUR
31.12.2023
Predmet: rekl. predmety
223415
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
251,88 EUR
31.12.2023
Predmet: rekl. predmety
2023/136
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 141,24 EUR
31.12.2023
Predmet: rekl.mater.
223646
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 026,76 EUR
08.04.2024
Predmet: rekl.pred.
223674
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
114,48 EUR
08.04.2024
Predmet: rekl.pred.
2024/041
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
74,00 EUR
16.04.2024
Predmet: reklamné predmety
2024/055
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
474,89 EUR
16.04.2024
Predmet: reklamné banery, športové poháre
224109
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
74,00 EUR
22.04.2024
Predmet: rekl.predm.
224150
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
474,89 EUR
14.12.2024
Predmet: rekl.predm.
2024/096
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
182,88 EUR
15.12.2024
Predmet: reklamné predmety
224259
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
182,88 EUR
15.12.2024
Predmet: rekl. pred- medzihorie
2024/109
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
423,71 EUR
15.12.2024
Predmet: rekl. predmety-šport. poháre E-bike