Dokumenty:
zobraziť na stránke
224027
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
199,32 EUR
15.04.2024
Predmet: zimná údržba
224028
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
708,30 EUR
15.04.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224029
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 299,12 EUR
15.04.2024
Predmet: zber a prepr. KO a DSO
224030
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 174,08 EUR
15.04.2024
Predmet: naklad. KO a DSO
224079
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
444,48 EUR
15.04.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224080
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 020,02 EUR
15.04.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224081
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 281,42 EUR
15.04.2024
Predmet: zber a prepr. KO a DSO
224126
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
510,50 EUR
22.04.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224127
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 273,38 EUR
22.04.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224128
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 281,42 EUR
22.04.2024
Predmet: zber a prepr. KO a DSO
224170
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
422,99 EUR
14.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224171
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 616,32 EUR
14.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224172
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 462,29 EUR
14.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224173
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 457,52 EUR
14.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO a DSO
224212
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
980,06 EUR
14.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224213
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 274,19 EUR
14.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224214
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 299,12 EUR
14.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO a DSO
224260
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
372,63 EUR
15.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224261
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
227,27 EUR
15.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224262
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 199,94 EUR
15.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224263
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 263,72 EUR
15.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224314
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
352,24 EUR
15.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224315
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 632,54 EUR
15.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224316
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 363,14 EUR
15.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224317
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 299,12 EUR
15.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224356
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 246,02 EUR
15.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224357
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 133,08 EUR
15.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224358
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 272,56 EUR
15.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224411
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 281,42 EUR
15.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224412
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
276,88 EUR
15.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224413
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 266,03 EUR
15.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224451
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 422,12 EUR
16.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224452
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
411,36 EUR
16.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224453
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 547,97 EUR
16.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224454
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 902,60 EUR
16.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
3497.
dodatok
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Dodatok č. 9 k zmluve o dielo
3498.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Zmluva o zbere a preprave KO, DSO a objemného odpadu
3499.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Zmluva o uložení KO, DSO a objemného odpadu
224517
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 299,12 EUR
01.01.2025
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224518
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
347,25 EUR
01.01.2025
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224519
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
440,66 EUR
01.01.2025
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224520
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 279,90 EUR
01.01.2025
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224565
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 896,30 EUR
03.03.2025
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224566
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
227,27 EUR
03.03.2025
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224567
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 213,81 EUR
03.03.2025
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
225027
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
518,63 EUR
13.03.2025
Predmet: zimná údržba
225030
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
459,22 EUR
13.03.2025
Predmet: naklad. KO a DSO a zneškod. KO
225031
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 049,59 EUR
13.03.2025
Predmet: úprava KO v prevádzke zmes.KO
225032
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 146,05 EUR
13.03.2025
Predmet: zber a prepr. KO
225069
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
344,33 EUR
26.03.2025
Predmet: náklad KO a DSO
225071
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 769,79 EUR
26.03.2025
Predmet: Úprava KO
225072
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
500,59 EUR
26.03.2025
Predmet: náklad KO a DSO
225073
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 126,10 EUR
26.03.2025
Predmet: zber a prepr. KO
225130
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 928,13 EUR
23.04.2025
Predmet: Úprava KO
225131
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
951,77 EUR
23.04.2025
Predmet: náklad KO a DSO
225132
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 146,05 EUR
23.04.2025
Predmet: zber a prepr. KO
225172
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 980,56 EUR
12.06.2025
Predmet: naklad. KO a DSO a zneškod. KO
225173
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
4 739,23 EUR
12.06.2025
Predmet: Úprava KO
225174
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 318,87 EUR
12.06.2025
Predmet: zber a prepr. KO
225226
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
982,38 EUR
07.07.2025
Predmet: naklad. KO a DSO a zneškod. KO
225227
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 103,82 EUR
07.07.2025
Predmet: Úprava KO
225228
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 225,88 EUR
07.07.2025
Predmet: zber a prepr. KO
2016/129
objednávka
inSPORTline s.r.o.
36311723
1 206,90 EUR
29.12.2016
Predmet: protismerové kladky
216515
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
1 206,90 EUR
29.12.2016
Predmet: protismer.kladky
2018/082
objednávka
inSPORTline
36311723
20,00 EUR
14.07.2018
Predmet: protismerná kladka
218197
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
20,00 EUR
14.07.2018
Predmet: protismer.kladky-posilňov
2020/014
objednávka
inSPORTline s.r.o.
36311723
265,90 EUR
25.04.2020
Predmet: cyklotrenažér
220016
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
265,90 EUR
25.04.2020
Predmet: Cyklotrenažér-posilň.
2022/177
objednávka
inSPORTline s.r.o.
36311723
45,95 EUR
30.12.2022
Predmet: fitness kladky
222593
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
45,95 EUR
30.12.2022
Predmet: fitness - kladky
2023/004
objednávka
inSPORTline s.r.o.
36311723
134,95 EUR
07.08.2023
Predmet: športové náradie fitness
223023
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
134,95 EUR
08.08.2023
Predmet: šport.náradie fitnes
212368
faktúra
Barus spol. s r.o.
36312347
126,00 EUR
14.08.2012
Predmet: zapožičanie píly
212453
faktúra
Barus spol. s r.o.
36312347
12,60 EUR
02.10.2012
Predmet: zapožičanie vibr.dosky
213439
faktúra
Barus spol. s r.o.
36312347
30,00 EUR
07.10.2013
Predmet: zapožičanie vib.dosky
214423
faktúra
GEOSLUŽBA PRIEVIDZA,s.r.o.
36312461
987,00 EUR
29.09.2014
Predmet: geom.plány
215528
faktúra
URBIS, s.r.o.
36315761
625,50 EUR
19.11.2015
Predmet: Krovinorez K545RX
2024/031
objednávka
U R B I S, s.r.o.
36315761
40,00 EUR
15.04.2024
Predmet: knihy
224076
faktúra
URBIS, s.r.o.
36315761
40,00 EUR
15.04.2024
Predmet: knihy
224312
faktúra
URBIS, s.r.o.
36315761
1 747,00 EUR
15.12.2024
Predmet: krovinorez,vyvetvovač