Dokumenty:
zobraziť na stránke
213426
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
5,50 EUR
07.10.2013
Predmet: Mš - zošity
2015/083
objednávka
Maquita s.r.o.
36316881
694,90 EUR
25.08.2015
Predmet: plachty na pieskoviská
215399
faktúra
Maguita s.r.o.
36316881
694,90 EUR
25.09.2015
Predmet: pieskovisko,plachta
2023/131
objednávka
Maquita s.r.o.
36316881
411,40 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
223567
faktúra
Maguita s.r.o.
36316881
411,40 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učeb.pomôcky
2018/023
objednávka
GEOing, spol. s.r.o.
36317110
183,00 EUR
19.02.2018
Predmet: vyprac.geom.plánu priechod pre chodcov
218030
faktúra
GEOing,spol. s.r.o.
36317110
183,00 EUR
16.04.2018
Predmet: geometr.plán
211174
faktúra
DAFER spol. s r.o.
36320439
182,60 EUR
26.05.2011
Predmet: školské potreby
212148
faktúra
DAFER spol. s r.o.
36320439
166,00 EUR
16.05.2012
Predmet: hmotná núdza - pomôcky
212520
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
199,20 EUR
23.11.2012
Predmet: škol.potreby - HN
213134
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
199,20 EUR
17.04.2013
Predmet: šk.potreby-HN
213498
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
282,20 EUR
20.11.2013
Predmet: šk.potreby-HN
214188
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
232,40 EUR
26.05.2014
Predmet: HN - škol.potreby
214561
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
182,60 EUR
10.12.2014
Predmet: HN-škol.potreby
215129
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
132,80 EUR
15.04.2015
Predmet: škol.potreby - HN
2015/123
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
77,60 EUR
23.09.2015
Predmet: MŠ - pracovné pomôcky
215443
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
77,60 EUR
30.10.2015
Predmet: MŠ-terčík reflexný
2015/153
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
166,00 EUR
18.12.2015
Predmet: HN - učebné pomôcky
215574
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
166,00 EUR
18.12.2015
Predmet: hm.núdza-učeb.pomôcky
216135
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
149,40 EUR
04.05.2016
Predmet: škol.potr.- HN
2016/101
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
981,71 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ školské potreby
2016/123
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
99,60 EUR
29.12.2016
Predmet: kancelárske potreby HN
216426
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
981,71 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-učebné pomôcky-kanc.
216511
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
99,60 EUR
29.12.2016
Predmet: HN-škol.potr.
2017/57
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
49,80 EUR
20.11.2017
Predmet: HN školské potreby
217147
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
49,80 EUR
21.11.2017
Predmet: HN škol.potr.
2017/129
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
1 115,86 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-kancelársky materiál
2017/166
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
49,80 EUR
29.12.2017
Predmet: HN školské potreby
2017/168
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
22,13 EUR
29.12.2017
Predmet: laminovanie Oslianka
217448
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
1 115,86 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
217528
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
49,80 EUR
29.12.2017
Predmet: HN-škol.potreby
217530
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
22,13 EUR
29.12.2017
Predmet: folie-laminovanie FS
2018/025
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
2 600,00 EUR
19.02.2018
Predmet: MŠ-interaktívna tabuľa s prísl.
2018/031
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
25,92 EUR
16.04.2018
Predmet: fólie
218070
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
25,92 EUR
17.04.2018
Predmet: fólia
218084
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
2 559,00 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-inter.tabuľa s prísl.
2018/106
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
498,72 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ- laminovačka, viazací stroj, kanc.potr.
218281
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
498,72 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-laminov.,viazačka
218462
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
1 194,13 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2019/142
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
1 365,48 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-kancelársky materiál
219466
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
1 365,48 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2651.
zmluva
Daffer spol.s.r.o.
36320439
25 233,90 EUR
03.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva
2652.
zmluva
Daffer spol.s.r.o.
36320439
12 880,20 EUR
03.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva
220237
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
25 233,90 EUR
31.12.2020
Predmet: Lab.vyb.ZŠ-proj.chem.uče.
220238
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
12 880,20 EUR
31.12.2020
Predmet: Nábytok ZŠ-proj.chem.uče.
2020/102
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
599,65 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učeb. pomôcky
2020/103
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
415,48 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učeb. pomôcky
220397
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
415,48 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učeb.pomôcky
220398
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
599,65 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učeb.pomôcky
2021/123
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
1 400,00 EUR
12.09.2021
Predmet: MŠ-učebné pomôcky, kanc. mater.
221463
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
1 399,84 EUR
04.11.2021
Predmet: MŠ učeb.pomocky
2022/164
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
1 747,85 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ učebné pomôcky
222529
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
1 747,85 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2023/099
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
763,39 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
223474
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
763,39 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky predšk.
2024/130
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
1 400,60 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ výtvarný, kancel,. mater. MŠ
224353
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
1 400,60 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ učeb. pom.
2018/168
objednávka
Zdravotná doprava
36323284
66,00 EUR
03.08.2018
Predmet: doprava Kosírová
218407
faktúra
Zdravotná doprava. s.r.o.
36323284
66,00 EUR
29.09.2018
Predmet: doprava
211075
faktúra
SAD Prievidza
36324043
50,00 EUR
25.05.2011
Predmet: preprava Mš
212144
faktúra
SAD Prievidza
36324043
60,00 EUR
16.05.2012
Predmet: preprava
212149
faktúra
SAD Prievidza
36324043
38,59 EUR
16.05.2012
Predmet: Preprava - Mš
212175
faktúra
SAD Prievidza
36324043
39,91 EUR
17.05.2012
Predmet: Preprava - Mš
212192
faktúra
SAD Prievidza
36324043
38,59 EUR
17.05.2012
Predmet: Preprava Mš
212215
faktúra
SAD Prievidza
36324043
39,12 EUR
17.05.2012
Predmet: preprava Mš
213281
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
166,40 EUR
17.07.2013
Predmet: preprava - Mš
2015/065
objednávka
SAD Prievidza
36324043
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: preprava autobusom pre MŠ
215251
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
120,00 EUR
15.06.2015
Predmet: preprava Mš
2015/170
objednávka
SAD Prievidza
36324043
80,00 EUR
27.01.2016
Predmet: preprava Akordeonika - vianočný koncert
215632
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
80,00 EUR
27.01.2016
Predmet: preprava
2016/32
objednávka
SAD Prievidza
36324043
226,22 EUR
03.05.2016
Predmet: MŠ preprava
2016/55
objednávka
SAD Prievidza
36324043
144,00 EUR
09.06.2016
Predmet: MŠ preprava
216214
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
226,22 EUR
09.06.2016
Predmet: MŠ - preprava
216266
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
144,00 EUR
29.06.2016
Predmet: MŠ - preprava
2017/44
objednávka
SAD Prievidza
36324043
31.03.2017
Predmet: preprava občanov Deti Ráje - Brno
2017/95
objednávka
SAD Prievidza
36324043
80,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava Bojnice
2017/96
objednávka
SAD Prievidza
36324043
440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: preprava divadlo
217295
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: preprava Deti Ráje
217305
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
80,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-prepr.Bojnice
2018/103
objednávka
SAD Prievidza
36324043
110,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava