Dokumenty:
zobraziť na stránke
221385
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 430,82 EUR
12.09.2021
Predmet: označ.budovy-štát.znak,pí
2021/188
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
620,28 EUR
31.12.2021
Predmet: rekl.pred.
2021/190
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 291,68 EUR
31.12.2021
Predmet: reklam.predmety
221570
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
620,28 EUR
31.12.2021
Predmet: rekl.pred.
221589
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 291,68 EUR
31.12.2021
Predmet: rekl.pred.,upom.darč.
2021/203
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
596,64 EUR
31.12.2021
Predmet: úcta k starším
221628
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
596,64 EUR
01.01.2022
Predmet: materiál úcta k star.
2022/091
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
775,68 EUR
25.12.2022
Predmet: reklamné predmety-ukončenie vol. obd.
222245
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
775,68 EUR
25.12.2022
Predmet: reklam.mater.
222303
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
213,48 EUR
25.12.2022
Predmet: rekl.pred.-100.výr. TJ Sl
2022/139
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
486,84 EUR
30.12.2022
Predmet: diplomy , plakety 100. výr. TJ Slovan
222437
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
486,84 EUR
30.12.2022
Predmet: plakety diplomy 100. výr.
2022/175
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 130,28 EUR
30.12.2022
Predmet: úcta k starším, reklam. predm.
222591
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
830,28 EUR
30.12.2022
Predmet: úcta k starším mater.
222592
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
300,00 EUR
30.12.2022
Predmet: reklam.pred.
2022/181
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
725,52 EUR
30.12.2022
Predmet: úcta k starším, darč. predmety FS Oslianka
222637
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
413,64 EUR
30.12.2022
Predmet: darč.predm.FS Oslianka
222643
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
311,88 EUR
30.12.2022
Predmet: úcta k starším-kalendáre
2022/214
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
136,60 EUR
02.01.2023
Predmet: reklamné predmety
222784
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
136,60 EUR
21.03.2023
Predmet: reklamné predmety
2023/068
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
363,36 EUR
31.12.2023
Predmet: reklamné predmety
223356
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
111,48 EUR
31.12.2023
Predmet: rekl. predmety
223415
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
251,88 EUR
31.12.2023
Predmet: rekl. predmety
2023/136
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 141,24 EUR
31.12.2023
Predmet: rekl.mater.
223646
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 026,76 EUR
08.04.2024
Predmet: rekl.pred.
223674
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
114,48 EUR
08.04.2024
Predmet: rekl.pred.
2024/041
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
74,00 EUR
16.04.2024
Predmet: reklamné predmety
2024/055
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
474,89 EUR
16.04.2024
Predmet: reklamné banery, športové poháre
224109
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
74,00 EUR
22.04.2024
Predmet: rekl.predm.
224150
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
474,89 EUR
14.12.2024
Predmet: rekl.predm.
2024/096
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
182,88 EUR
15.12.2024
Predmet: reklamné predmety
224259
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
182,88 EUR
15.12.2024
Predmet: rekl. pred- medzihorie
2024/109
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
423,71 EUR
15.12.2024
Predmet: rekl. predmety-šport. poháre E-bike
224306
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
423,71 EUR
15.12.2024
Predmet: šport.pohare MS SR E-bike
2024/136
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
139,85 EUR
15.12.2024
Predmet: dosky-obaly
224396
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
139,85 EUR
15.12.2024
Predmet: obaly-dosky matrika+Oú
2024/192
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 565,58 EUR
19.01.2025
Predmet: reklamné predmety, PF karty
224556
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
918,78 EUR
03.03.2025
Predmet: reklam.predm.
224557
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
646,80 EUR
03.03.2025
Predmet: reklam.predm.
2024/124
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
3 745,00 EUR
15.12.2024
Predmet: interaktívny display, montáž MŠ
224362
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
3 380,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ interakt.displ.
2024/149
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
162,00 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ aktualizačné vzdelávanie
224500
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
162,00 EUR
01.01.2025
Predmet: MŠ aktual.vzdel.StarBoard
2023/134
objednávka
Dušan Šprinci
52409805
650,48 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom plošiny orez stromov, vianoč. výzdoba
2023/149
objednávka
Dušan Šprinci
52409805
478,40 EUR
08.04.2024
Predmet: orezávanie stromov
2024/038
objednávka
Dušan Šprinci
52409805
210,96 EUR
15.04.2024
Predmet: prenájom plošiny
2024/131
objednávka
B-commerce,s.r.o.
52424812
474,20 EUR
15.12.2024
Predmet: Lakované termosky na obedy MŠ
224383
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
474,20 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ termonádoby na obedy
2024/184
objednávka
B-commerce, s.r.o.
52424812
49,80 EUR
19.01.2025
Predmet: naberačky MŠ
224536
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
49,80 EUR
03.03.2025
Predmet: naberačky MŠ
2021/066
objednávka
GEOSKTEAM s.r.o.
52433927
680,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zameranie polohopisu a výškopisu pozemkov
221226
faktúra
GEOSKTEAM s.r.o.
52433927
680,00 EUR
06.09.2021
Predmet: vyhot. polohopisu
2021/108
objednávka
GEOSKTEAM s.r.o
52433927
220,00 EUR
12.09.2021
Predmet: zameranie polohopisu a výškopisu pre proj. dokum. pozemkov
221346
faktúra
GEOSKTEAM s.r.o.
52433927
220,00 EUR
12.09.2021
Predmet: zamer. výškopisu cesta
2022/198
objednávka
GEOSKTEAM s.r.o
52433927
280,00 EUR
30.12.2022
Predmet: vyprac. geom. plánu oddelenia pozemkov
222708
faktúra
GEOSKTEAM s.r.o.
52433927
280,00 EUR
30.12.2022
Predmet: geom.plán oddel.pozemkov
2022/212
objednávka
GEOSKTEAM s.r.o
52433927
427,00 EUR
02.01.2023
Predmet: vyhotov. geometr. plánu
2024/088
objednávka
GEOSKTEAM s.r.o.
52433927
280,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. polohopis a výškopis Mierová, zameranie plynovodu
224249
faktúra
GEOSKTEAM s.r.o.
52433927
280,00 EUR
15.12.2024
Predmet: polohopis Mierová
224363
faktúra
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
365,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ práce s displ.
222230
faktúra
Kalixman s.r.o.
52440109
1 354,00 EUR
25.12.2022
Predmet: plyn. kotol amfit.
2024/090
objednávka
TRUESELF RECORDS, s.r.o.
52446468
3 600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hudobná produkcia hody
224341
faktúra
TRUESELF RECORDS, s.r.o.
52446468
3 600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vysúpenie A.Murin 770.výr
3589.
zmluva
Bospod s.r.o.
52 492 575
9 606,30 EUR
16.04.2025
Predmet: Mandátna zmluva_Bospod,s.r.o
2021/182
objednávka
Ateliérving s.r.o.
52494977
650,00 EUR
31.12.2021
Predmet: proj.dok. modern. atlet.dráhy
221585
faktúra
Ateliérving s.r.o.
52494977
650,00 EUR
31.12.2021
Predmet: proj.dok.šport.dr.ZŠ
2020/124
objednávka
Frutoo, s.r.o.
52500667
132,00 EUR
31.12.2020
Predmet: ochranné rúška
220479
faktúra
Frutoo, s.r.o.
52500667
132,00 EUR
31.12.2020
Predmet: rúška - Covid-19
2019/164
objednávka
PiarPro Media, s.r.o.
52503135
500,00 EUR
09.12.2019
Predmet: propagačné video obce
219454
faktúra
PiarPro Media, s.r.o.
52503135
500,00 EUR
09.12.2019
Predmet: propag.video Oslany
2023/054
objednávka
Avil s.r.o.
52535959
370,00 EUR
07.08.2023
Predmet: nafukovacie atrakcie
223301
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
150,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ nafukov. atrakcia
223302
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
220,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ nafukov. atrakcia
2023/085
objednávka
Avil s.r.o.
52535959
900,00 EUR
31.12.2023
Predmet: nafukovací hrad
223409
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
250,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MS E-bike nafuk.hrad
223422
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
650,00 EUR
31.12.2023
Predmet: hody nafuk.atrakcia
2021/162
objednávka
Matej Šulek - Deratizácia Šulek
52577384
329,00 EUR
04.11.2021
Predmet: dezinfekcia,upratovanie
221468
faktúra
Matej Šulek - DERATIZÁCIA
52577384
329,00 EUR
04.11.2021
Predmet: dezinfekcia Školská
2021/038
objednávka
Hesychia trade, s.r.o.
52668011
96,00 EUR
06.09.2021
Predmet: respirátory FFP2
221087
faktúra
Hesychia trade, s.r.o.
52668011
96,00 EUR
06.09.2021
Predmet: respirátory FFP2-testov.