Dokumenty:
zobraziť na stránke
92/2019
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
16,50 EUR
05.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
91/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
2,52 EUR
05.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
90/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
130,22 EUR
05.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
89/2019
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
1,99 EUR
05.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
88/2019
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,67 EUR
05.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
87/2019
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
245,20 EUR
05.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
12/1900125
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
68,16 EUR
05.04.2019
Predmet: OOPP upratovačka OcÚ
12/1900126
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
900,58 EUR
05.04.2019
Predmet: potravinové poukážky
12/1900124
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
102,59 EUR
05.04.2019
Predmet: tonery pre OcÚ a TSP
12/1900123
objednávka
Marcel Špener
51924692
400,00 EUR
05.04.2019
Predmet: autobusova doprava na olympiádu " Mládež bez hraníc"
12/1900122
objednávka
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
491,98 EUR
05.04.2019
Predmet: dodávka a montáž merača tepla
12/1900121
objednávka
Základná škola Komenského 3
35541385
490,50 EUR
05.04.2019
Predmet: 45 x strava /obed a večera/ voľby II. kolo
12/1900120
objednávka
Základná škola Komenského 3
35541385
45,00 EUR
05.04.2019
Predmet: 45 ks bagiet pre členov volebných komisií /II. kolo/
12/1900119
objednávka
Victoria AG ART, s.r.o.
44040962
14,00 EUR
05.04.2019
Predmet: kazeta potiahnutá modrým zamatom
12/1900118
objednávka
JK Racio, s.r.o.
47528222
49,80 EUR
05.04.2019
Predmet: náhradné diely AVIA
12/1900117
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
249,60 EUR
05.04.2019
Predmet: pracovné náradie pre AČ
12/1900116
objednávka
Emil Hovanec
107600440
336,00 EUR
05.04.2019
Predmet: revízia kotolne a exp. nádob MŠ R a MŠ Z
12/1900115
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
300,00 EUR
05.04.2019
Predmet: servisné práce na plyn. zariadení P. Suržina 6,7
NZ_004/2019
zmluva
Samuel Škop
0,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Prenájom obecného bytu
86/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
133,88 EUR
28.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ R