organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
51/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
18.03.2019
Predmet: internet
50/2019
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
265,58 EUR
18.03.2019
Predmet: pranie posteľného prádla
49/2019
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
83,34 EUR
18.03.2019
Predmet: tovar bufet
48/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
108,01 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
47/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
622,49 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
46/2019
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
199,23 EUR
18.03.2019
Predmet: pranie prádla ŠI
45/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
44/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 252,85 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
43/2019
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
18.03.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
42/2019
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
33,00 EUR
18.03.2019
Predmet: členský poplatok
41/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
220,00 EUR
18.03.2019
Predmet: plyn ŠJ
12/2019
objednávka
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
77,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Objednávame si viazanie zbierky zákonov - 7 x väzba.
11/2019
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
180,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Objednávame si inzerciu - priestor na prezentáciu našej školy o veľkosti A4 v prílohe Prešovského večerníka sa názvom Kam do školy dňa 12.3.2019.
10/2019
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
250,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Objednávame PVC tašky s potlačou.
9/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
260,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Objednávame kancelárske potreby podľa prílohy.
13/2019
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
0,00 EUR
08.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
12/2019
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
6,50 EUR
08.03.2019
Predmet: odber kuchynského odpadu
8/2019
objednávka
Alexander Goban - ALEGO
34347411
300,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov v dňoch od 25.2.2019 do 1.3.2019 na trase Prešov - Drienica a späť.
7/2019
objednávka
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 510,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Lyžiarsky výcvik - strava, lyžiarska výstroj, lyžiarsky vlek v termíne od 25.2.2019 do 1.3.2019 - 50 žiakov.
40/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7 286,78 EUR
04.03.2019
Predmet: plyn 1/2019