organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17220
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510180424
faktúra
JosefLada. cz s.r.o.
02792001
1 454,52 EUR
11.03.2019
Predmet: omalovánky,pohladnice Lada
510180423
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
3 990,98 EUR
11.03.2019
Predmet: PC do pokladne 2 ks+licen.+montáž
510180422
faktúra
MAMON s.r.o.
50776681
350,00 EUR
11.03.2019
Predmet: graf.návrh novoroc.pozdrav
510180421
faktúra
Benestra s.r.o.
46303502
204,00 EUR
11.03.2019
Predmet: internet 12/2018
510180420
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 150,56 EUR
11.03.2019
Predmet: servis EZS,PVT,EPS -MP,PP,DNV
510180419
faktúra
eGOV Systems
35827521
288,00 EUR
11.03.2019
Predmet: služby eGov rok 2019
510180418
faktúra
ACE SYSTEM spol. s.r.o.
36556769
6 000,00 EUR
11.03.2019
Predmet: APV Info systém vstupenky
510180417
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
11.03.2019
Predmet: IT sevis 11/2018
510180416
faktúra
Trend servis s.r.o.
31406289
288,00 EUR
11.03.2019
Predmet: servis kotla MP
510180415
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
221,45 EUR
11.03.2019
Predmet: preklad textov a jazyk.korektúra k výstavam
510180414
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
65,00 EUR
11.03.2019
Predmet: DNV elektrina 12/2018
510180413
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
557,00 EUR
11.03.2019
Predmet: PP elektrina 12/2018
510180412
faktúra
T - Com
35763469
323,89 EUR
11.03.2019
Predmet: telef.poplatky
510180410
faktúra
RESULT reklamná agentúra s.r.o.
36189740
498,00 EUR
11.03.2019
Predmet: hliníkové rámy Frech
510180409
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
11.03.2019
Predmet: servis výtahu MP 11/2018
510180408
faktúra
BÁLIK s.r.o.
47190795
300,00 EUR
11.03.2019
Predmet: graf.úprava skladačky GMB
510180407
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
51,98 EUR
11.03.2019
Predmet: MP-zrážky 11/2018
510180406
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
50,87 EUR
11.03.2019
Predmet: PP-zrážky 10/2018
510180405
faktúra
CEIBA spol s.r.o.
36548090
6 699,25 EUR
11.03.2019
Predmet: nízkopodtlak.stol+vysávač reštauratori
510180404
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 195,89 EUR
11.03.2019
Predmet: plyn MP,PP,DNV 12/2018
510180403
faktúra
Pézman Andrea Mgr.art.Ing.arch.
300,00 EUR
11.03.2019
Predmet: E.Zmeták-vytv.+použ.diela
510180402
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
33,54 EUR
11.03.2019
Predmet: konzultácie PAM
510180401
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
107,64 EUR
11.03.2019
Predmet: kancelársky papier Umenie zbl.7
510180400
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
11.03.2019
Predmet: fotografovanie 11/2018
510180399
faktúra
Kulfanová Soňa
10 000,00 EUR
11.03.2019
Predmet: nákup umeleckého diela
510180398
faktúra
Petitt Press
35790253
201,00 EUR
11.03.2019
Predmet: predplatné SME rok 2019
510180397
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
210,00 EUR
11.03.2019
Predmet: preklad textov a jazyk.korektúra Lada
510180396
faktúra
Renovial s.r.o.
47478535
21 000,00 EUR
11.03.2019
Predmet: renovácia okien a dverí MP
510180395
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
240,00 EUR
11.03.2019
Predmet: právne služby k 20.11.2018
510180394
faktúra
UNIQA poisťovňa
00653501
435,18 EUR
11.03.2019
Predmet: Havarij.poist. Iveco
510180393
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
93,60 EUR
11.03.2019
Predmet: tonery
510180392
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
665,40 EUR
11.03.2019
Predmet: Lada- tlac kapa dosky,pozvánky,banner
510180391
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
30,00 EUR
11.03.2019
Predmet: tlac ocenení pre sponzorov
510180390
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
55,00 EUR
11.03.2019
Predmet: plotr.písmo k výst. MP+PP november
510180389
faktúra
Ing.Jan Kukal
32066619
2 000,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zml.o spolupr. výstava J.Lada
510180388
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
2 824,00 EUR
11.03.2019
Predmet: poist.výstavy J.Lada
510180387
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
64,40 EUR
11.03.2019
Predmet: Vnútorne krajiny tlač kapa,plagát,banner
510180386
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
542,57 EUR
11.03.2019
Predmet: MP elektrina 10/2018
510180385
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
209,52 EUR
11.03.2019
Predmet: V-S MP 10/2018
510180384
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
542,23 EUR
11.03.2019
Predmet: PP elektrina 10/2018
510180383
faktúra
UNIQA poisťovňa
00653501
134,64 EUR
11.03.2019
Predmet: PZP 2019 KIA
510180382
faktúra
UNIQA poisťovňa
00653501
355,75 EUR
11.03.2019
Predmet: Havarij.poist. 219 Kia
510180381
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
38,40 EUR
11.03.2019
Predmet: tlač programovník 11-12/2018
510180380
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
160,49 EUR
11.03.2019
Predmet: PP-10/ 2018 V-S
510180379
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
11.03.2019
Predmet: servis výťahu MP 10/2018
510180378
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
11.03.2019
Predmet: revízia plyn a tlak.zariad.kotolne MP
510180377
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
11.03.2019
Predmet: revízia plyn a tlak.zariad.kotolne PP
510180376
faktúra
Benestra s.r.o.
46303502
206,00 EUR
11.03.2019
Predmet: internet 11/2018
510180375
faktúra
T - Com
35763469
317,26 EUR
11.03.2019
Predmet: telef.poplatky
510180374
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
14,60 EUR
11.03.2019
Predmet: vodné DNV 1.8.18-31.10.18
510180371
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 975,09 EUR
11.03.2019
Predmet: stravné lístky 10/2018
510180370
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
51,98 EUR
11.03.2019
Predmet: PP-zrážky 10/2018
510180369
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
54,19 EUR
11.03.2019
Predmet: MP-zrážky 10/2018
510180368
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
11.03.2019
Predmet: IT sevis 10/2018
510180367
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
30,00 EUR
11.03.2019
Predmet: tlač plagátu Stala expozácia
510180366
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
11.03.2019
Predmet: fotografovanie 10/2018
510180365
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 195,89 EUR
11.03.2019
Predmet: plyn MP,PP,DNV 11/2018
510180364
faktúra
MAMON s.r.o.
50776681
500,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Umenie zbl.7-grf.návrh prop.a výstav.mater.
510180363
faktúra
Teploservis
13957597
382,00 EUR
11.03.2019
Predmet: oprava kotla PP
510180362
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
33,54 EUR
11.03.2019
Predmet: konzultácie PAM
510180360
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
65,00 EUR
11.03.2019
Predmet: DNV elektrina 11/2018
510180359
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
557,00 EUR
11.03.2019
Predmet: PP elektrina 11/2018
510180358
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
66,00 EUR
11.03.2019
Predmet: tlač pozvánok-podakovanie sponzorom
510180357
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
86,40 EUR
11.03.2019
Predmet: vestibul MP-tlač kapa dosiek
510180354
faktúra
Advokátska kancelária Detvai
300,00 EUR
11.03.2019
Predmet: právne služby
510180351
faktúra
CHEMIX-D s.r.o
31406840
199,20 EUR
11.03.2019
Predmet: deratizácia MP,PP,DNV
510180342
faktúra
TRIAD spol. s.r.o.
35931141
124,80 EUR
11.03.2019
Predmet: hostin,domena GMB 2018/2019
510180337
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
107,64 EUR
11.03.2019
Predmet: papier do kopírky
510180321
faktúra
Daňový úrad
10,70 EUR
11.03.2019
Predmet: úrok z omeskania 5/2013
510180320
faktúra
Daňový úrad
11,30 EUR
11.03.2019
Predmet: úrok z omeskania 10/2013
510180318
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
53,90 EUR
11.03.2019
Predmet: tlač banner,plagát Furta Sacra
510180316
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
68,20 EUR
11.03.2019
Predmet: tlač banner,plagát E.Vargová
510180311
faktúra
Prof.Zora Rusinová, PhDr.
200,00 EUR
11.03.2019
Predmet: E.Vargová-vytv.a použ diela
510180306
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
55,00 EUR
11.03.2019
Predmet: plotr.písmo k výst. MP+PP
510180304
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
66,00 EUR
11.03.2019
Predmet: preklad textov a jazyk.korektúra E.Vargová
510180302
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
22,50 EUR
11.03.2019
Predmet: plotr.písmo k výst. MP+PP
510180287
faktúra
MAMON s.r.o.
50776681
150,00 EUR
11.03.2019
Predmet: graf.návrh plagátov,pozv. E.Vargová
510180286
faktúra
Kominárstvo Jozef Róža
30375312
50,00 EUR
11.03.2019
Predmet: kontrola kominov
510180275
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
166,32 EUR
11.03.2019
Predmet: servis EZP v MP
510180274
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 882,08 EUR
11.03.2019
Predmet: servis EZS,PVT,EPS -MP,PP,DNV