organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510180210
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
39,60 EUR
20.11.2018
Predmet: preklad textov vyst.Rastliny
510180208
faktúra
Bratislavské dobrovoľnícke centrum
42267111
45,00 EUR
20.11.2018
Predmet: seminár vzdel.odd. 3 osoby
510180204
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
356,64 EUR
20.11.2018
Predmet: tonery
510180197
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
20.11.2018
Predmet: servis vytahu MP 5/2018
510180192
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
346,50 EUR
20.11.2018
Predmet: edit.textov-Plus minus
510180185
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
36,00 EUR
20.11.2018
Predmet: tlač programovnika 5-6/2018
510180178
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
576,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby k 13.5.2018
510180164
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
20.11.2018
Predmet: servis výtahu MP
510180163
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
60,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Gal.mladých tlač tabulky
510180156
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
91,00 EUR
20.11.2018
Predmet: korekt.a preklad textu výst. Sikora
510180155
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
42,90 EUR
20.11.2018
Predmet: korekt.textu výst. D.Guinness
510180154
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
504,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby k 3.5.2018
510180153
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
432,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby k 2.5.2018
510180145
faktúra
COPY PRINT GROUP, a.s.
45310106
391,20 EUR
20.11.2018
Predmet: oprava kopírky
510180144
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
15,86 EUR
20.11.2018
Predmet: prenáj. kobercov 4/2018
510180143
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
20.11.2018
Predmet: vývoz fekálií DNV
510180139
faktúra
Krokus Galéria, s.r.o.
35955457
48,00 EUR
20.11.2018
Predmet: vyuct. KP Kalmus
510180138
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
37,00 EUR
20.11.2018
Predmet: plotr.písmo k výst. MP+PP
510180133
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
96,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby 4/2018
510180128
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
744,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby 4/2018
510180096
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
180,00 EUR
20.11.2018
Predmet: korekt.+edit.textu katalog.Rozl.doba
510180095
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
284,00 EUR
20.11.2018
Predmet: kor.prekl.textov rozne výstavy
510180091
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
432,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby 2/2018
510180051
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 150,56 EUR
20.11.2018
Predmet: servis EZS,PVT,EPS -MP,PP,DNV
510180043
faktúra
Advokátska kancelária Detvai
673,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby
510180031
faktúra
Teploservis
13957597
819,00 EUR
20.11.2018
Predmet: oprava kotla PP
510180015
faktúra
Mgr. Daniela Ćarná PhDr.
775806/9055
200,00 EUR
20.11.2018
Predmet: vyst.Kožiková-Licha-vytv.+použ.diela
07/2018/12
zmluva
FOTOFO
0,00 EUR
07.11.2018
Predmet: zmluva o spolupráci
07/2018/13
zmluva
FOTOFO
0,00 EUR
07.11.2018
Predmet: zmluva o spolupráci
287/2018
zmluva
Nadácia Centra pre filantropiu
500,00 EUR
07.11.2018
Predmet: zmluva o poskytnutí finančného príspevku
315/2018
zmluva
Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky
2 500,00 EUR
07.11.2018
Predmet: zmluva o zabezpečení akcie
288/2018
zmluva
Consulting and Management /C&M/, spol.s.r.o.
3 300,00 EUR
07.11.2018
Predmet: Darovacia zmluva
298/2018
zmluva
Renovial s.r.o.
21 538,75 EUR
07.11.2018
Predmet: zmluva o dielo na renováciu okien v Mirbachovom paláci
08/2018/24
zmluva
MS Agency,s.r.o.
180,00 EUR
07.11.2018
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
01/2018/13
zmluva
Slovenská národná galéria
0,00 EUR
07.11.2018
Predmet: zmluva o výpožičke
01/2018/19
zmluva
Turčianska galéria
0,00 EUR
07.11.2018
Predmet: zmluva o výpožičke
08/2018/25
zmluva
Spolok slovenských spisovateľov
180,00 EUR
05.11.2018
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
07/2018/14
zmluva
Josef Lada
0,00 EUR
05.11.2018
Predmet: zmluva o spolupráci
01/2018/04
zmluva
Slovenská národná galéria
0,00 EUR
05.11.2018
Predmet: zmluva o výpožičke
01/2018/09
zmluva
Galéria Miloša Alexandra Bazovského
0,00 EUR
05.11.2018
Predmet: zmluva o výpožičke
01/2018/17
zmluva
SNM – Historické múzeum, Bratislavský hrad
0,00 EUR
05.11.2018
Predmet: zmluva o výpožičke
01/2018/20
zmluva
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
0,00 EUR
05.11.2018
Predmet: zmluva o výpožičke
01/2018/02
zmluva
Turčianska galéria
0,00 EUR
05.11.2018
Predmet: zmluva o výpožičke
01/2018/03
zmluva
Galéria 19, n.o
0,00 EUR
05.11.2018
Predmet: zmluva o výpožičke
Zmluva o budúcej zmluve
zmluva
LP Real & Consult, s.r.o.
0,00 EUR
08.10.2018
Predmet: zmluva o budúcej nájomnej zmluve
04/2018/01
zmluva
Soňa Kulfanová
0,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Darovacia zmluva
01/2018/12
zmluva
Východoslovenská galéria Košice
0,00 EUR
01.10.2018
Predmet: zmluva o výpožičke
06/2018/13
zmluva
Prof. Zora Rusinová, PhD.
200,00 EUR
01.10.2018
Predmet: zmluva o dielo
01/2018/11
zmluva
Oblastní galerie Liberec
0,00 EUR
01.10.2018
Predmet: zmluva o výpožičke
01/2018/10
zmluva
Galéria Jána Koniarka v Trnave
0,00 EUR
01.10.2018
Predmet: zmluva o výpožičke
08/2018/22
zmluva
Slovenskou spoločnosťou pre bioregeneračnú medicínu /SSBRM / o .z. Slov. lek. spoločnosti
150,00 EUR
01.10.2018
Predmet: zmluva o prenájme
08/2018/21
zmluva
Peter Dedinský
200,00 EUR
01.10.2018
Predmet: zmluva o prenájme
zmluva o dielo
zmluva
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o.
30 000,00 EUR
01.10.2018
Predmet: zmluva o dielo
510180301
faktúra
T - Com
35763469
310,88 EUR
20.09.2018
Predmet: telef.poplatky
510180284
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
3,37 EUR
20.09.2018
Predmet: vodné DNV 1.1.18-31.7.18
510180283
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
20.09.2018
Predmet: IT sevis 7/2018
510180282
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
240,73 EUR
20.09.2018
Predmet: PP-7/ 2018 V-S
510180281
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
209,52 EUR
20.09.2018
Predmet: V-S MP 7/2018
510180280
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
469,60 EUR
20.09.2018
Predmet: PP elektrina 7/2018
510180279
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
486,10 EUR
20.09.2018
Predmet: MP elektrina 7/2018
510180276
faktúra
Mgr.art.Magdaléna Scheryová
1 200,00 EUR
20.09.2018
Predmet: K.Frech-graf.práce
510180271
faktúra
Benestra s.r.o.
46303502
204,00 EUR
20.09.2018
Predmet: internet 8/2018
510180270
faktúra
T - Com
35763469
300,20 EUR
20.09.2018
Predmet: telef.poplatky
510180269
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 597,57 EUR
20.09.2018
Predmet: stravné lístky 7/2018
510180267
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
51,98 EUR
20.09.2018
Predmet: PP-zrážky 7/18
510180266
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
54,19 EUR
20.09.2018
Predmet: MP-zrážky 7/18
510180265
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
20.09.2018
Predmet: fotografovanie 8/2018
510180264
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
33,54 EUR
20.09.2018
Predmet: konzultácie PAM
510180263
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
557,00 EUR
20.09.2018
Predmet: PP elektrina 8/2018
510180262
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
65,00 EUR
20.09.2018
Predmet: DNV elektrina 8/2018
510180261
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
1 328,00 EUR
20.09.2018
Predmet: PP plyn 8/2018
510180260
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
33,00 EUR
20.09.2018
Predmet: DNV plyn 8/2018
510180259
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
1 737,00 EUR
20.09.2018
Predmet: MP plyn 8/2018
510180255
faktúra
Smetanová Gabriela
500,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Výst.Podkrovie-vytv.diela
510180250
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
383,39 EUR
20.09.2018
Predmet: PP-6/ 2018 V-S
510180249
faktúra
Pavol Holčík
260,00 EUR
20.09.2018
Predmet: K.Frech- preklad odb.textov
510180246
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
530,04 EUR
20.09.2018
Predmet: MP elektrina 6/2018
510180245
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
502,99 EUR
20.09.2018
Predmet: PP elektrina 6/2018
510180243
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
51,98 EUR
20.09.2018
Predmet: MP-zrážky 6/2018
510180242
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
209,52 EUR
20.09.2018
Predmet: V-S MP 6/2018