portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
212/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
17,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Elektrická energia - Dom smútku
211/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
215,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Elektrická energia Kultúrny dom
210/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
95,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Elektrická energia MŠ
209/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,38 EUR
15.07.2019
Predmet: Mobil OcÚ
208/2019
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
42,40 EUR
15.07.2019
Predmet: Elektrická energia - Bytový dom
207/2019
faktúra
PP-SOT, s.r.o.
43881891
84,31 EUR
15.07.2019
Predmet: Zásobníky - mydlo, t.papier, utierka - MŠ
206/2019
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
130,20 EUR
15.07.2019
Predmet: Materiál - sklad MŠ
205/2019
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
397,21 EUR
15.07.2019
Predmet: Materiál - chodníky MŠ
204/2019
faktúra
Bidfood
34152199
50,28 EUR
15.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
203/2019
faktúra
Rudolf Pukan - REVIKOM
46916539
12,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Kontrola komína - MŠ
202/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
813,35 EUR
15.07.2019
Predmet: Jedálenské kupóny
201/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Plyn OcÚ
200/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
143,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Plyn MŠ
199/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Plyn Bytový dom
198/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
182,85 EUR
15.07.2019
Predmet: Kancelárske potreby
197/2019
faktúra
TeCeM-ko - Trenčianske centrum mládeže o.z.
42275792
350,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Predstavenie ,,Hurá prázdniny"
196/2019
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
24 776,22 EUR
15.07.2019
Predmet: Oprava strechy Kultúrneho domu
195/2019
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 322,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Upomienkové a reklamné predmety
194/2019
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
6,84 EUR
11.07.2019
Predmet: Pranie obrusov
193/2019
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
4 376,40 EUR
11.07.2019
Predmet: Stavebné práce - dlažba MŠ