Dokumenty:
zobraziť na stránke
98/2019
faktúra
Základná škola internátna
47,88 EUR
06.11.2019
Predmet: obedy učiteľkám a zam. MŠ
97/2019
faktúra
Základná škola internátna
123,54 EUR
06.11.2019
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
96/2019
faktúra
Základná škola internátna
89,46 EUR
06.11.2019
Predmet: obedy cudzím stravníkom
10190800
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
06.11.2019
Predmet: paušálna odmena za právne služby
8245050147
faktúra
Slovak Telekom a.s.
37,90 EUR
06.11.2019
Predmet: telekomunikačné služby
19VF 177
faktúra
Gabriel Zachar - PEGA PLAST
120,00 EUR
06.11.2019
Predmet: servis vstupných dverí
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
06.11.2019
Predmet: freesat Denný stacionár
20190123
faktúra
TN-Consultancy s.r.o.
25,00 EUR
06.11.2019
Predmet: za výkon činnosti zodpovednej osoby
9004002781
faktúra
DUEL-PRESS, s.r.o.
206,20 EUR
06.11.2019
Predmet: Új Szó predplatné
204190452
faktúra
Geodeticca s.r.o.
29,00 EUR
06.11.2019
Predmet: mesačný poplatok WEB GIS
9004010101
faktúra
DUEL-PRESS, s.r.o.
59,60 EUR
06.11.2019
Predmet: Vasárnap predplatné
8697091046
faktúra
SPP a.s.
321,00 EUR
06.11.2019
Predmet: zemný plyn
52586183
faktúra
Poradca s.r.o.
33,60 EUR
06.11.2019
Predmet: predplatné Zákonov 2020
192055
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
371,10 EUR
06.11.2019
Predmet: zber,preprava a váženie KO
192054
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
89,90 EUR
06.11.2019
Predmet: poplatok za uloženie odpadu
192053
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
367,66 EUR
06.11.2019
Predmet: uloženie odpadu na skládku
1-738340557162
zmluva
Slovak Telekom a.s.
30,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
15/19
faktúra
Ing. Vendelín Pölhös, SHR
378,00 EUR
31.10.2019
Predmet: mulčovanie
5191487648
faktúra
Alza.cz, a.s.
70,89 EUR
31.10.2019
Predmet: toner HP
770308888
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
1 454,54 EUR
31.10.2019
Predmet: stravné lístky
192763
faktúra
FEREX, s.r.o
524,70 EUR
31.10.2019
Predmet: kontajner na komunálny odpad
3/12/2019
zmluva
Štefan Dirbák
64,90 EUR
30.10.2019
Predmet: nájomná zmluva
19053
faktúra
Mladosť
209,10 EUR
28.10.2019
Predmet: oprava kosačky
190014
faktúra
Ladislav Homolya
53,32 EUR
28.10.2019
Predmet: farby, stierka
89963343
faktúra
Poradca s.r.o.
9,60 EUR
24.10.2019
Predmet: Poradca 13-14/2019
167/2019
faktúra
Pohostinstvo Buris
315,00 EUR
24.10.2019
Predmet: dodaná strava
2019364
faktúra
NAGY ELEKTRO s.r.o.
376,35 EUR
21.10.2019
Predmet: inštalačný materiál
0011520400
faktúra
Orange Slovensko a.s.
194,12 EUR
21.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
2019014
faktúra
Tomotej Tomašik TIMONT
2 413,26 EUR
18.10.2019
Predmet: oprava strechy domu služieb
8244010489
faktúra
Slovak Telecom
73,48 EUR
15.10.2019
Predmet: mobilný internet a služby
201956
faktúra
JUDr. Mária Belláková
100,00 EUR
15.10.2019
Predmet: právne služby
19105695
faktúra
Midinet s.r.o.
9,60 EUR
15.10.2019
Predmet: internet denný stacionár
310033-2019
zmluva
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
119 128,98 EUR
14.10.2019
Predmet: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 310033-2019
310033-2019
zmluva
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
119 128,98 EUR
14.10.2019
Predmet: Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č.310033-2019
88/2019
faktúra
Základná škola internátna
113,10 EUR
14.10.2019
Predmet: rež.náklady obedy Koláre
87/2019
faktúra
Základná škola internátna
81,90 EUR
14.10.2019
Predmet: obedy cudzím stravníkom - Koláre
86/2019
faktúra
Základná škola internátna
15,54 EUR
14.10.2019
Predmet: rež.nákl. obedy uč. MŠ a zamestnancom
85/2019
faktúra
Základná škola internátna
26,46 EUR
14.10.2019
Predmet: obedy učiteľkám MŠ a zamestnancom
84/2019
faktúra
Základná škola internátna
227,18 EUR
14.10.2019
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
83/2019
faktúra
Základná škola internátna
386,82 EUR
14.10.2019
Predmet: obedy cudzím stravníkom
81/2019
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
14.10.2019
Predmet: režijné náklady MŠ III.Q
042/2019
faktúra
Erik Šramko Wiking Express Trans
264,00 EUR
11.10.2019
Predmet: vypílenie a spracovanie nebezpečných stromov
194172
faktúra
Midinet s.r.o.
120,36 EUR
11.10.2019
Predmet: inštalačné práce
11/12/2019
zmluva
Petrovicsová Silvia
45,35 EUR
09.10.2019
Predmet: nájomná zmluva
19VF00036
faktúra
Oliver Belá
305,00 EUR
08.10.2019
Predmet: montáž plynového kotla
8242826262
faktúra
Slovak Telekom a.s.
29,36 EUR
08.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
10190711
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
08.10.2019
Predmet: právne služby - paušálna odmena
2019004404
faktúra
TLV s.r.o.
148,80 EUR
08.10.2019
Predmet: GPS dozor Basic
310033-2019
zmluva
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
119 128,98 EUR
07.10.2019
Predmet: Úverová zmluva
190901
faktúra
VOLUMA SK s.r.o.
1 000,00 EUR
07.10.2019
Predmet: realizácia verejného obstarávania"Zlepšovanie energetickej náročnosti hospodárnosti OÚ a KD vo Veľkej Čalomiji"
8697065429
faktúra
SPP a.s.
321,00 EUR
04.10.2019
Predmet: zemný plyn
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
04.10.2019
Predmet: freesat Denný stacionár
204190386
faktúra
Geodeticca s.r.o.
29,00 EUR
04.10.2019
Predmet: služby WEB GIS
201909004
faktúra
JWTS, s.r.o.
110,00 EUR
04.10.2019
Predmet: vypracovanie smernice
22019
faktúra
Obecný podnik služieb
976,75 EUR
04.10.2019
Predmet: rekonštrukcia jestvujúcich soc.miestností
191771
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
186,01 EUR
04.10.2019
Predmet: zber, preprava, váženie KO
191770
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
46,10 EUR
04.10.2019
Predmet: poplatok za uloženie odpadu
191769
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
188,53 EUR
04.10.2019
Predmet: uloženie odpadu na skládku
20190108
faktúra
TN Consultancy, s.r.o
25,00 EUR
03.10.2019
Predmet: zodpovedná osoba
1/8/2019
zmluva
Klaudia Hegedüs Hrenák
78,50 EUR
30.09.2019
Predmet: nájomná zmluva
2191227622
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
31,70 EUR
27.09.2019
Predmet: voda dom smútku
2191227627
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
278,15 EUR
27.09.2019
Predmet: voda 12 b.j.
2191227630
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
103,76 EUR
27.09.2019
Predmet: voda 8 b.j.
2191227629
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
14,41 EUR
27.09.2019
Predmet: voda kult. dom
2191227624
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
34,58 EUR
27.09.2019
Predmet: voda zdrav. str.
2191227623
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
59,09 EUR
27.09.2019
Predmet: voda 9 b.j.
2191227618
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
266,24 EUR
27.09.2019
Predmet: voda 17 b.j.
2191227620
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
10,09 EUR
27.09.2019
Predmet: voda mš
2191227621
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
18,73 EUR
27.09.2019
Predmet: voda dom služieb
2191227618
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
266,24 EUR
27.09.2019
Predmet: voda 17 b.j.
6/12/2019
zmluva
Petríková Žofia
64,90 EUR
27.09.2019
Predmet: nájomná zmluva
5219251237
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36,76 EUR
25.09.2019
Predmet: čistiace prostriedky
5191285472
faktúra
Alza.cz, a.s.
77,79 EUR
25.09.2019
Predmet: vysávač Kärcher WD 3
5191305508
faktúra
Alza
115,89 EUR
25.09.2019
Predmet: záložný zdroj APC Back-UPS
0011520400
faktúra
Orange Slovensko a.s.
149,81 EUR
25.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
20190533
faktúra
Jámbor Peter - JÁMBI
135,00 EUR
25.09.2019
Predmet: vývoz žumpy z nájomných bytov
19-120-01546
zmluva
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
800,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
16/17/2019
zmluva
Stanislav Karlík
63,00 EUR
24.09.2019
Predmet: nájomná zmluva
5191274883
faktúra
Alza.sk
281,79 EUR
23.09.2019
Predmet: LCD monitor, Firewall
8/9/2019
zmluva
Mária Hollová
55,00 EUR
18.09.2019
Predmet: nájomná zmluva