samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020-142-DOP
zmluva
Tibor Kováč
8 146,98 EUR
07.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/47/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
B/1844/13
faktúra
Tibor Hunčík - Thdesign
1 278,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Za výrobu ocenenia BSK - 40. výročie Medzinárodný festival filmov - Ekotopfilm 2013
0718/13/EO
objednávka
Tibor Hunčík - Thdesign
1 278,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Výroba ocenenia BSK pri príležitosti 40. Medzinárodného festivalu filmov - Ekotopfilm 2013.
2019-841-SM
zmluva
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
0,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Dohoda o skončení zmluvy.
Strany Dohody sa dohodli na ukončení Zmluvy, a to ku dňu 30.9.2019.
B/1771/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Servis výťahov 11/2014
B/1600/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Servis výťahov 10/2014.
B/1338/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
220,68 EUR
03.11.2014
Predmet: Oprava výťahu po vytopení
B/1379/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Servis výťahov 09/2014
B/1200/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Servis výťahov 08/2014
B/1159/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
36,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Oprava výťahu 08/2014
B/1072/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Servis výťahov 07/2014
B/0940/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Servis výťahov 06/2014
B/0737/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Servis výťahov za 05/2014
B/0600/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Servis výťahov za 04/2014
B/0577/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
549,98 EUR
03.06.2014
Predmet: Za vykonanie 6. roč. úradnej skúšky výťahu v mesiaci apríli 2014
B/0447/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Servis výťahov za 03/2014
0200/14/EO
objednávka
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
550,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Vykonanie šesťročnej úradnej skúšky výťahu /v zmysle zákona/ na Úrade BSK.
B/0294/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
28.03.2014
Predmet: Servis výťahov za 02/2014
B/0153/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Servis výťahov za 01/2014
B/0082/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
42,72 EUR
19.02.2014
Predmet: Za opravu výťahu v mesiaci januári 2014
B/2139/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
9,00 EUR
10.01.2014
Predmet: za dodanie knihy kontrol-za 12/2013
B/1530/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Servis výťahov za 09/2013
B/1240/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Servis výťahov za 07/2013
B/1019/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Servis výťahov za 06/2013
B/0823/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
01.07.2013
Predmet: servis výťahov za 05/2013
B/0667/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
12.06.2013
Predmet: servis výťahov za 04/2013
B/0458/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Servis výťahov za 03/2013
B/0278/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Servis výťahov za 02/2013
B/0125/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
20.02.2013
Predmet: Servis výťahov za 01/2013
B/2070/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Servis výťahov za 12/2012
B/1882/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
03.01.2013
Predmet: Servis výťahov za 11/2012
B/1604/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Servis výťahov za 10/2012
B/1410/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
1 663,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Zabezpečenie stretnutia prog. skupiny-18.-19.09.2012-Brusel-22 účastníkov
B/1369/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
19.10.2012
Predmet: Servis výťahov za 09/2012
B/1215/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Servis výťahov za 08/2012
B/1159/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
28,32 EUR
12.09.2012
Predmet: Oprava výťahu - 08/12
B/1076/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Servis výťahov za 07/2012
B/0922/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
31.07.2012
Predmet: Servis výťahov za 06/2012
B/0759/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Servis výťahov za 05/2012
B/0705/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
17,40 EUR
09.07.2012
Predmet: oprava výťahu v mesiaci máji 2012
B/0610/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Servis výťahov za 04/2012
B/0432/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Servis výťahov za 03/2012
B/0254/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Servis výťahov za 02/2012
B/0108/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Servis výťahov za 01/2012
B/2172/11
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
02.02.2012
Predmet: Servis výťahov za 12/2011
B/2177/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
120,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Servis výťahov za 12/2013
B/1993/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
120,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Servis výťahov za 11/2013
B/1843/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
120,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Servis výťahov za 10/2013
B/1372/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
120,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Servis výťahov za 08/2013
0580/12/EO
objednávka
Thon Hotel Brussels City Centre
561,30 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie prenájmu (prenájom miestnosti, počítača a projektora) a catering (občerstvenie) na stretnutie "Coordinators group meeting" pre 8 osôb, ktoré sa uskutoční v Bruseli v Belgicku, v termíne 19.9.2012.
0473-12-EO
objednávka
Thon Hotel Brussels City Centre
1 949,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Zabezpečenie stretnutia programovacej skupiny v termíne 18. - 19.09. v Bruesli pre cca 22 účastníkov, prenájom konferenčnej miestnosti (2x poldňa), technické vybavenie (projektor, obrazovka, flipchart počas celého stretnutia), 1x internetové pripojenie, občerstvenie (kávové prestávky počas celého stretnutia a 1x ľahký obed dňa 19.09.2012).
2021-626-FIN
zmluva
therun.sk
52130398
3 500,00 EUR
25.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0265. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu na rok 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
The Run Slovakia 2021.
2019-617-VO
zmluva
THERMKLIMA, s.r.o.
50958615
167 997,34 EUR
16.07.2019
Predmet: Zmluva o dielo.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela: „Oprava izieb a chodby v školskom internáte na 4. poschodí na Saratovskej ul. 26 v Bratislave“ Predmetom zákazky sú stavebné práce v budove Školského internátu na Saratovskej ulici 26 v Bratislave.
2018-529-INTRCT
zmluva
The knowledge academy s.r.o.
2 374,05 EUR
23.07.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení školenia - 4 dňový kurz o Všeobecných nariadeniach ochrany údajov (GDPR) EU.
2019-183-SKO
zmluva
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z.
42418232
0,00 EUR
03.05.2019
Predmet: Licenčná zmluva pre Partnera programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Národná kancelária týmto udeľuje Partnerovi nevýhradnú licenciu na používanie názvu a loga uvedených v Príloha č. 2 tejto zmluvy na účely propagácie Partnerovho podporovania programu "The Duke od Edinburgh´s International Award" na území Slovenskej republiky, a to na obdobie 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2017-190-SKO
zmluva
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z.
42418232
0,00 EUR
20.04.2017
Predmet: Zmluvné strany sa rozhodli uzavrieť túto zmluvu za účelom udelenia licencie v súvislosti s programom „The Duke of Edinburgh’s International Award“ v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o spolupráci uzatvorenej zmluvnými stranami dňa 12.4.2017.
2017-189-SKO
zmluva
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z.
42418232
5 000,00 EUR
20.04.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca medzi zmluvnými stranami formou partnerstva v programe Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu určeného pre mladých ľudí vo veku 14-24 rokov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
2015-867-INTRCT
dodatok
The City of Vienna
12 686 815,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Tretí dodatok k zmluve o poskytnutí príspevku na implementáciu INTERACT bodu Viedeň.
2015-867-INTRCT
dodatok
The City of Vienna
10 737 827,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Druhý dodatok k zmluve o poskytnutí príspevku na implementáciu INTERACT bodu Viedeň.
2015-867-INTRCT
dodatok
The City of Vienna
9 996 430,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Prvý dodatok k zmluve o poskytnutí príspevku na implementáciu INTERACT bodu Viedeň.
2015-970-INTRCT
zmluva
The City of Vienna
0,00 EUR
13.01.2016
Predmet: Licenčná zmluva.
Zmluva sa vzťahuje na udeľovanie oprávnenia na použitie "eMonitorovacieho systému pre EÚS programy"
2015-867-INTRCT
zmluva
The City of Vienna
9 945 319,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na činnosť Interact bodu Viedeň.
Subsidy contract for the implementation of Interact Office Vienna
2021-964-FIN
zmluva
THEBENER spol. s.r.o.
36355470
1 000,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0544. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Cyklus "Koncert pre radosť - 100 rokov tradičnej regionálnej špeciality Devínsky ríbezlák.
2016-496-KP
zmluva
Thaibox Klub Ružinov 821
42264502
1 500,00 EUR
29.07.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Podpora športovej mládeže v Ružinove" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1023/13
faktúra
TEX-PRINT, v.d.
35802987
503,64 EUR
19.07.2013
Predmet: Tričká s potlačou - Župná olympiáda seniorov 2013
0440/13/EO
objednávka
TEX-PRINT, v.d.
35802987
503,64 EUR
20.06.2013
Predmet: Na aktivitu Župná olympiáda seniorov 2013 dodanie tričiek s potlačou a dovozom na základe tejto špecifikácie: Počet tričiek spolu 137 kusov, z toho 25 ks tričiek bielej farby s čiernou potlačou a 112 ks farebných tričiek (7ks v každej farbe pre 16 družstiev s potlačou Župná olympiáda seniorov a logom). Veľkosť všetkých tričiek XL.
B/1331/12
faktúra
TEX- Print v.d.
35802987
425,40 EUR
17.10.2012
Predmet: Tričká s pot. Župná olympiáda seniorov - 115ks
B/1154/12
faktúra
TEX- Print v.d.
35802987
1 590,00 EUR
12.09.2012
Predmet: Tričká s potlačou BSK - 500 ks
0542-12-EO
objednávka
TEX- Print v.d.
35802987
425,40 EUR
07.09.2012
Predmet: Dodanie tričiek s potlačou a dovozom určených na Župnú olympiádu seniorov 2012 na základe našej špecifikácie.Špecifikácia: Veľkosť tričiek XL, Počet tričiek: 15 x farebné tričko BC 150 x 7 ks - spolu 105 ks farebných tričiek pre 15 družstiev ,10 ks tričiek bielej farby BC 150 . Tričká biele 10 ks + čierna potlač . Farebné tričká 7ks v každej farbe+ biela potlač
0379-12-EO
objednávka
TEX- Print v.d.
35802987
1 590,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Dodanie tričiek s potlačou a dovozom – 500 ks tmavomodrých /navy/ s potlačou – erb BSK – BC 150/ logo 3 farby
Rozpis 30ks – XXXL
270 ks – L
150 ks – M
50 ks- S
2020-239-SaRP
zmluva
Teximp, s.r.o.
36395145
123 000,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Kúpna zmluva. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného finančného príspevku (ďalej len "NFP") v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014/2020 (ďalej len "IROP 2014-2020"), kód projektu (ITMS2014+) 302021K036 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno - technického vybavenia (ďalej aj "MTV") pre Strednú odbornú školu informačných technológií Hlinická 1, Bratislava v rámci projektu s názvom "Obnova strednej odbornej školy Hlinická 1, Bratislava".
2020-705-FIN
zmluva
Terroir Rača
51727773
1 500,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE
2020 na úhradu časti nákladov projektu: "Propagácia vinárstva a vinohradníctva" (ďalej len „projekt“) v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-606-FIN
zmluva
Terroir Rača
51727773
2 000,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE
2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Špacírka po račianskych pivniciach a viniciach" (ďalej len „projekt“) v súlade
so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
K/0088/12
faktúra
TerreGas, s.r.o.
35820012
238 546,66 EUR
15.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie kotolňa - Gymnázium, Lichnerova Senec
0809/12/EO
objednávka
TerreGas, s.r.o.
35820012
238 546,66 EUR
12.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie kotolne na Gymnáziu Lichnerova 69 Senec v rozsahu prác : výmena kotlovej technológie,prípravy TUV, ekvitermickej regulácie školy a doplňovacieho a vyrovnávacieho zariadenia vrátane úpravne vody pre kondenzačnú technológiu kotlov. Všetky práce v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer. Súčasťou fakturácie bude projekt skutočného vyhotovenia, fotodokumentácia ,revízne správy a tlakové skúšky.
0607/13/EO
objednávka
TerraGas, s.r.o.
35820012
238 584,60 EUR
10.09.2013
Predmet: Odstránenie havárie technológie kotolne SOŠ Automobilová J.Jonáša budova internát Saratovská 26 Bratislava v rozsahu prác : Demontáž technológie , montáž nového kondenzačného kotla, montáž kompletnej MAR, úpravovne vody pre kondenzačnú technológiu,demontáž zásobníkov TÚV, montáž filtrov,dodanie kompletného projektu skutočného vyhotovenia, tlakové a vykurovacie skúšky, dodanie dokumentácie. Všetky práce budú vykonané v zmysle revíznej správy a priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov v cene.
0322/13/EO
objednávka
TerraGas, s.r.o.
35820012
166 745,64 EUR
10.05.2013
Predmet: Odstránenie havárie kotolne SOŠ Drevárskej v objekte na Galvaniho 2, Bratislava v rozsahu prác: Demontáž nefunkčných kotlov, stavebné práce a uprava podkladov pod technologiu,montáž novej technologie, rozvodov, merania a regulácie,montáž armatúr a izolácií. Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého výkazu výmer a revíznej správy. Odvoz a likvidácia odpadov. Dodanie technickej dokumentácie a revíznych správ .
K/0055/12
faktúra
TerraGas, s.r.o.
35820012
172 795,72 EUR
27.08.2012
Predmet: Odstránenie havárie kotolne - stavebné práce, zdravotechnika - SOŠ Ivánska cesta
0336-12-EO
objednávka
TerraGas, s.r.o.
35820012
172 795,72 EUR
08.06.2012
Predmet: Odstránenie havárie kotolne na SOŠ Ivánska cesta č. 21, Bratislava - Stavebné práce, zdravotechnika, demontáže, plyn, MaR
K/0008/13
faktúra
TerraGas, s. r. o.
35820012
166 745,64 EUR
02.07.2013
Predmet: SOŠ Drevárska,Galvaniho-kotoľna-montáž novej technológie,rozvodov,merania a regulácie