Dokumenty:
zobraziť na stránke
673
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
12,97 EUR
16.01.2020
Predmet: ČOV vyúčtovanie el. energie
672
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
111,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Príspevok na stravu invalidní a starobní dôchodci
671
faktúra
František Sivák
41720237
553,30 EUR
15.01.2020
Predmet: Príspevok na stravu zo SF
670
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
72,04 EUR
15.01.2020
Predmet: Vedenie účtu cenných papierov
669
faktúra
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
43,20 EUR
15.01.2020
Predmet: OcÚ oprava alarmu
668
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
600,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Konzultačné služby na projekty "Energetická účinnosť budov" Environmentálny fond
667
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
26,10 EUR
15.01.2020
Predmet: Verejné osvetlenie materiál
666
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
15.01.2020
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
665
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
58,08 EUR
15.01.2020
Predmet: Odpady 200138 drevo iné ako uvedené v 20
664
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
30,28 EUR
15.01.2020
Predmet: Verejné osvetlenie materiál
663
faktúra
Cultural service s.r.o.
25361309
579,55 EUR
15.01.2020
Predmet: MŠ - všeobecné služby
662
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
8,88 EUR
15.01.2020
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
661
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
150,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Konzultačné služby na projekty "Obnova KD"
660
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
454,56 EUR
15.01.2020
Predmet: Kamerový systém, miestny rozhlas oprava a údržba
659
faktúra
Obec Kostolište
00304867
147,74 EUR
15.01.2020
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
658
faktúra
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
31329209
50,40 EUR
15.01.2020
Predmet: VH - rozbory vody
657
faktúra
Milan Marinec
11886307
1 080,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Oprava a údržba VO, zberný dvor
656
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
191,82 EUR
15.01.2020
Predmet: Predplatné časopisov denník PRAVDA
654
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Obecný úrad - správa a servis počítačovej siete
653
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
89,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Predplatné časopisov PRÁVO PRE ROPO A OBCE
652
faktúra
Mária Chromiaková
50735241
38,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
651
faktúra
Pálka-Stavinštal s.f.
17435757
154,77 EUR
15.01.2020
Predmet: VH - opravy vodovod vodáreň
650
faktúra
Colonnade Insurance S.A.,
50013602
789,58 EUR
15.01.2020
Predmet: Poistenie budov budúce obdobie 01012020-30062020
649
faktúra
Ľubomír Hušek - Tlačiareň LUNA
18042228
435,96 EUR
15.01.2020
Predmet: Tlač obecné noviny - Jakubovské zvesti, odpadový kalendár
648
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
58,80 EUR
15.01.2020
Predmet: Šj všeobecné služby - iKelp modul jedáleň
647
faktúra
DOVIM s.r.o.
45699071
170,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Kultúrna komisia - materiál mikuláš pre ZŠ
646
faktúra
Václav Sobolič
14140837
148,32 EUR
15.01.2020
Predmet: Šj opravy strojov - umývačka riadu
645
faktúra
Václav Sobolič
14140837
78,00 EUR
15.01.2020
Predmet: KD opravy el. panvica
644
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,72 EUR
15.01.2020
Predmet: Mobilné telefóny
643
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-16,09 EUR
15.01.2020
Predmet: oprava z roku 2018 VO spotreba el. energie
642
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 100,15 EUR
14.01.2020
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC
641
faktúra
Maroš Fronc
37445201
240,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Kul. komisia vianočný koncert - ozvučenie
640
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
370,48 EUR
14.01.2020
Predmet: ÚV spotreba el. energie
639
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
217,26 EUR
14.01.2020
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a mobilné telefóny
638
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
25,94 EUR
14.01.2020
Predmet: Prenájom a pranie rohoží
637
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby eGov-Zmluvy
636
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
14,09 EUR
14.01.2020
Predmet: OcÚ internet, SIM karta ČOVky
635
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
399,79 EUR
14.01.2020
Predmet: Odpady FCC veľkoobjenový zber 200307
634
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
285,18 EUR
14.01.2020
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
2/2020
zmluva
Obec Kostolište
00304867
0,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Zmluvy opatrovateľská služba
633
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
62,21 EUR
14.01.2020
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
632
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
120,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Stravné lístky Doxx
631
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
607,04 EUR
14.01.2020
Predmet: VO spotreba el. energie
630
faktúra
Michal Frišlovič
52122999
90,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Vývoz odpadových vôd
629
faktúra
Obec Kostolište
00304867
137,74 EUR
14.01.2020
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
628
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
151,50 EUR
14.01.2020
Predmet: Príspevok na stravu invalidní a starobní dôchodci
627
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
41,62 EUR
14.01.2020
Predmet: Dielňa všeobecný materiál
626
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
53,43 EUR
14.01.2020
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
625
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Plyn KD byt
624
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
14.01.2020
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
623
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
122,90 EUR
14.01.2020
Predmet: Dielňa všeobecný materiál
622
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 375,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
621
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
257,50 EUR
14.01.2020
Predmet: Príspevok na stravu invalidní a starobní dôchodci
1/2020
zmluva
Rozália Šípošová
0,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Zmluvy voda
620
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
111,58 EUR
14.01.2020
Predmet: KD čistiace prostriedky
619
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
14.01.2020
Predmet: Poplatok za prevádzku stránky
618
faktúra
M.P.B. Artemis s.r.o.
35709553
450,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Zdravotné stredisko materiál- router Draytek Vigor 2862Vac
161
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
157,34 EUR
08.01.2020
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
160
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
350,93 EUR
08.01.2020
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
159
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
95,44 EUR
08.01.2020
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
158
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
141,67 EUR
08.01.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
157
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
66,65 EUR
08.01.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
156
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
112,72 EUR
08.01.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
155
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
32,76 EUR
08.01.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
154
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
2,89 EUR
08.01.2020
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
153
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
122,30 EUR
08.01.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
152
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
172,73 EUR
08.01.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
151
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
15,83 EUR
08.01.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
150
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
50,84 EUR
08.01.2020
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
149
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
266,99 EUR
08.01.2020
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
148
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
385,45 EUR
08.01.2020
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
147
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
67,79 EUR
08.01.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
146
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
22,78 EUR
08.01.2020
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
145
faktúra
RAJO a. s.
31329519
6,60 EUR
08.01.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
144
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
162,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
143
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
28,08 EUR
08.01.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
142
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
77,84 EUR
08.01.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
141
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
46,89 EUR
08.01.2020
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
140
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
47,78 EUR
08.01.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
139
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
202,57 EUR
08.01.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob