Dokumenty:
zobraziť na stránke
474
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
50,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
473
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
25,94 EUR
24.10.2019
Predmet: Prenájom a pranie rohoží
472
faktúra
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
1 068,90 EUR
24.10.2019
Predmet: MŠ - všeobecné služby výmena alarmu na budove
471
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,72 EUR
24.10.2019
Predmet: Mobilné telefóny
470
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
29,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
469
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
39,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
468
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
213,60 EUR
24.10.2019
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
467
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
47,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Matrika - všeobecný materiál set klávesnica a myš
466
faktúra
P + K s.r.o.
35809787
120,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Odpady - odstránenie a umiestnenie vozidla na určené parkovisko
465
faktúra
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
31329209
62,40 EUR
24.10.2019
Predmet: VH - rozbory vody
464
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
285,18 EUR
24.10.2019
Predmet: VH, kanal - prevádzkovateľ
128/2019
zmluva
Tomáš Franc
0,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 03009/04
127/2019
zmluva
Tomáš Franc
0,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 03009/05
463
faktúra
ANITRAM EXPOS SPS, s.r.o.
35956810
410,40 EUR
23.10.2019
Predmet: Platové plomby na zberné nádoby
462
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
17,40 EUR
23.10.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
461
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
13,43 EUR
23.10.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
460
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
442,43 EUR
23.10.2019
Predmet: Spotreba el. energia DS, KD, ZS a OcÚ
459
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
216,66 EUR
23.10.2019
Predmet: MŠ spotreba el. energie
458
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
301,60 EUR
23.10.2019
Predmet: TJ spotreba el. energie
457
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
62,48 EUR
23.10.2019
Predmet: VO spotreba el. energie
456
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
30,76 EUR
23.10.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
455
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
54,59 EUR
23.10.2019
Predmet: Zberný dvor el. energie
454
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
31,77 EUR
23.10.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
453
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
27,49 EUR
23.10.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
452
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
3 384,36 EUR
23.10.2019
Predmet: Likvidácia bituménové zmesi 170302
451
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 773,61 EUR
23.10.2019
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC
450
faktúra
ImRiz s.r.o.
51833883
800,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Príprava verejné obstarávanie zákazka "Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny k
449
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
89,90 EUR
23.10.2019
Predmet: Odpady 200138 drevo iné a 200308 drobný stavebný odpad
448
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
161,81 EUR
23.10.2019
Predmet: Odpady 200138 drevo iné a 200308 drobný stavebný odpad
123/2019
zmluva
Jaroslav Šimek
138,93 EUR
23.10.2019
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
126/2019
zmluva
Daniel Pálka
0,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Zriadenie vecného bremena
121/2019
zmluva
STUDNICA,n.o.
42053064
2 000,00 EUR
21.10.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí poradenských služieb
124/2019
zmluva
Gabriela Walterová
110,63 EUR
17.10.2019
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
125/2019
zmluva
Mária Ďurišová
138,65 EUR
17.10.2019
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
122/2019
zmluva
Environmentálny fond
30796491
180 000,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 134698 08U01
120/2019
zmluva
Peter Hardoň
0,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 03008/04
119/2019
zmluva
Peter Hardoň
0,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 03008/05
117/2019
zmluva
Lukáš Mikulič
0,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Zmluvy voda
118/2019
zmluva
Lukáš Mikulič
0,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia
116/2019
zmluva
RAJO a. s.
31329519
0,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Kúpne zmluvy
115/2019
zmluva
Regionálne cesty Bratislava a.
35947161
0,00 EUR
07.10.2019
Predmet: ostatné zmluvy č. 33/2019
114/2019
zmluva
Západoslovenská distribučná, a
36361518
0,00 EUR
07.10.2019
Predmet: ostatné zmluvy
113/2019
zmluva
regionPRESS, s.r.o.
36252417
134,40 EUR
04.10.2019
Predmet: Zmluva o inzercii
112/2019
zmluva
TRIMEL s.r.o.
31319068
0,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo
111/2019
zmluva
Martin Kaščák
0,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia
110/2019
zmluva
Orange Slovensko a.s.
35697270
0,00 EUR
25.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
109/2019
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republik
00151513
6 845,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
108/2019
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
3 240,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt "Vonkajšie fitness ihrisko"
107/2019
zmluva
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
3 627,60 EUR
17.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 12092019
106/2019
zmluva
Západoslovenská distribučná, a
36361518
0,00 EUR
13.09.2019
Predmet: ostatné zmluvy - elektrické zriadenie
105/2019
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
27,58 EUR
12.09.2019
Predmet: Poistná zmluva
104/2019
zmluva
Hydropress Slovakia s.r.o.
44402643
210 497,53 EUR
12.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo
11
faktúra
BAFFI AGROCORPORATION, s.r.o.
36248436
10 500,00 EUR
11.09.2019
Predmet: Cisternový príves BAFFI - Fekál
103/2019
zmluva
BAFFI AGROCORPORATION, s.r.o.
36248436
10 500,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Kúpne zmluvy - pozinkovaná cisterna
447
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
807,70 EUR
10.09.2019
Predmet: Odpady FCC veľkoobjenový zber 200307
446
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
300,50 EUR
10.09.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní, starobní dôchodci
445
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
216,41 EUR
10.09.2019
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a mobilné telefóny
10
faktúra
ELViP s.r.o.
35892676
2 308,07 EUR
10.09.2019
Predmet: VO rozšírenie lokalita "Starý mlyn"
444
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
13,63 EUR
10.09.2019
Predmet: OcÚ internet, SIM karta ČOVky
443
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
449,81 EUR
10.09.2019
Predmet: VO spotreba el. energie
442
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
364,74 EUR
10.09.2019
Predmet: ÚV spotreba el. energie
441
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
10.09.2019
Predmet: OcÚ, MŠ- správa a servis počítačovej siete a techniky
440
faktúra
Obec Kostolište
00304867
137,74 EUR
10.09.2019
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
439
faktúra
VENASIS
64909557
250,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom divadelné predstavenie pre deti v KD
438
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
2 400,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Stravné lístky Doxx
437
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
67,91 EUR
09.09.2019
Predmet: MŠ - všeobecný materiál, Pitná voda ihrisko
436
faktúra
Jana Pálková
37027077
330,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Geodetické služby parc. č. 2079/10, 2098/3 Starý mlyn
435
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
371,08 EUR
09.09.2019
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
434
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 375,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
433
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
18,87 EUR
09.09.2019
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
432
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
09.09.2019
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
431
faktúra
František Faltýnek
45479071
600,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom atrakcie
430
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
81,49 EUR
09.09.2019
Predmet: Šj čistiace prostriedky
429
faktúra
FASÁDIČKA s.r.o.
45953970
241,54 EUR
09.09.2019
Predmet: TJ - všeobecný materiál opravy bytu
428
faktúra
BELLIMPEX s. r. o.
36705390
254,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Cesty oprava meračov rýchlosti
427
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
546,72 EUR
09.09.2019
Predmet: KD nákup inventára, OcÚ kreslá dotácia
426
faktúra
COFFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
27,10 EUR
09.09.2019
Predmet: OcÚ reprezentačné - občerstvenie
425
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
76,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Predplatné časopisov
424
faktúra
ERSON Recycling, s.r.o.
36331201
727,85 EUR
09.09.2019
Predmet: Údržba miestnych komunikácií starý mlyn
423
faktúra
Impress-SK, a.s.
44072112
223,20 EUR
09.09.2019
Predmet: Tlač obecné noviny 600 ks