Dokumenty:
zobraziť na stránke
633
faktúra
MERKURY spol. s r. o.
31319874
223,20 EUR
05.12.2018
Predmet: Tlač obecné noviny 600 ks
632
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,61 EUR
05.12.2018
Predmet: Prenájom a pranie rohoží
631
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
315,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Kanalizácia - všeobecné služby čistenie šácht
630
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
22,32 EUR
05.12.2018
Predmet: Nákup odpadových vriec
629
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,71 EUR
05.12.2018
Predmet: Mobilné telefóny
628
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
49,38 EUR
05.12.2018
Predmet: Obecný úrad čistiace a hygienické prostr
627
faktúra
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
36851264
90 970,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Kompostéry 700 L , 1000 L, 1050L
626
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
231,86 EUR
05.12.2018
Predmet: Kanalizácia, vodovod - odborný dozor
625
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
182,76 EUR
05.12.2018
Predmet: Dielňa všeobecný materiál
624
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
472,81 EUR
05.12.2018
Predmet: Odpady FCC veľkoobjenový zber 200307
623
faktúra
Mestské centrum sociálny služi
36066541
8,50 EUR
05.12.2018
Predmet: Príspevok na stravu invalidní dôchodci
622
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
00685852
459,90 EUR
05.12.2018
Predmet: Nájom fľaše oceľové na chlór
621
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
493,13 EUR
05.12.2018
Predmet: ÚV spotreba el. energie
620
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
649,52 EUR
05.12.2018
Predmet: VO spotreba el. energie
619
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
58,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
618
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
29,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
617
faktúra
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
386,40 EUR
05.12.2018
Predmet: Kontrola bezpečnosti detské ihrisko, ihrisko v areáli ZŠ
616
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
57,79 EUR
05.12.2018
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
615
faktúra
MERKURY spol. s r. o.
31319874
680,40 EUR
05.12.2018
Predmet: Obecný úrad - tlačiarenské a polygrafické služby stolový kalendár 420 ks
614
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
88,02 EUR
05.12.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce
613
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 159,92 EUR
05.12.2018
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC
612
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
44,78 EUR
05.12.2018
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
611
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
05.12.2018
Predmet: Poplatok za prevádzku stránky
610
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
3 300,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Právne a poradensko konzultačné služby k výzve OPKZP-PO1-SC111-2017-23
609
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
87,17 EUR
05.12.2018
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky, internet
608
faktúra
Vstúpte, n.o.
37924664
90,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Darovanie krvi - darčeky, občerstvenie
606
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
25,76 EUR
05.12.2018
Predmet: ČOV spotreba el. energie
605
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
27,15 EUR
05.12.2018
Predmet: ČOV spotreba el. energie
604
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
12,26 EUR
05.12.2018
Predmet: ČOV spotreba el. energie
603
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
58,16 EUR
05.12.2018
Predmet: VO spotreba el. energie
602
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
243,13 EUR
05.12.2018
Predmet: TJ spotreba el. energie
601
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
41,24 EUR
05.12.2018
Predmet: Zberný dvor el. energie
600
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,84 EUR
05.12.2018
Predmet: ČOV spotreba el. energie
599
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
17,42 EUR
05.12.2018
Predmet: ČOV spotreba el. energie
598
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
385,65 EUR
05.12.2018
Predmet: ZS, KD, OcÚ, DS spotreba elektrika
597
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
175,66 EUR
05.12.2018
Predmet: MŠ spotreba el. energie
596
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
165,11 EUR
05.12.2018
Predmet: Kancelárske potreby, dôchodci, voľby a 50.-60. roční
595
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Obecný úrad - správa a servis počítačovej siete a techniky
594
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
31,19 EUR
05.12.2018
Predmet: VH - všeobecný materiál
593
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
310,50 EUR
05.12.2018
Predmet: Príspevok na stravu invalidní starobní dôchodci
592
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
155,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Príspevok na stravu invalidní a starobní dôchodci
591
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
138,55 EUR
05.12.2018
Predmet: Verejná zeleň materiál na údržbu lavičiek
590
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
05.12.2018
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
589
faktúra
CESTY NITRA, a.s.
34128344
1 281,82 EUR
05.12.2018
Predmet: Údržba miestnych komunikácií pri ZS smer k starej šutrovni
588
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 932,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
587
faktúra
Maquita s.r.o
36316881
347,67 EUR
05.12.2018
Predmet: MŠ - všeobecný materiál dotácie učebné pomôcky
586
faktúra
Anna Kahanková
44001860
100,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Kultúrna komisia - 50.- 60. roční zákusky
585
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
600,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Poradensko konzultačné služby "Dobudovanie kanalizácie"
584
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
53,76 EUR
05.12.2018
Predmet: Kamerový systém servis
583
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
45,60 EUR
05.12.2018
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
132
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
39,86 EUR
28.11.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
131
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
14,26 EUR
28.11.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
130
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
25,44 EUR
28.11.2018
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
129
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
119,14 EUR
28.11.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
128
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
66,60 EUR
28.11.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
127
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
118,80 EUR
28.11.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
126
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
115,03 EUR
28.11.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
125
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
70,37 EUR
28.11.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
124
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
30,58 EUR
28.11.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
123
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
37,44 EUR
28.11.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
181/2018
zmluva
Mgr. Oliver Mikšík
0,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Zmluvy voda č. 02925/04
582
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,91 EUR
28.11.2018
Predmet: Mobilné telefóny
581
faktúra
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
31329209
75,60 EUR
27.11.2018
Predmet: VH - rozbory vody
580
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
204,91 EUR
27.11.2018
Predmet: KD čistiace prostriedky
579
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
2 000,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Stravné lístky Doxx
578
faktúra
Anna Kahanková
44001860
224,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október - koláče
577
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
82,80 EUR
27.11.2018
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
576
faktúra
Ing. Vladimír Sith-VHS CD
34980369
228,00 EUR
27.11.2018
Predmet: MŠ - odborná prehliadka plynový kotol Buderus
575
faktúra
Colonnade Insurance S.A.,
50013602
36,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
574
faktúra
4Leaders s.r.o.
28144708
147,80 EUR
27.11.2018
Predmet: MŠ - učebné pomôcky dotácie
573
faktúra
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
31329209
122,40 EUR
27.11.2018
Predmet: VH - rozbory vody
572
faktúra
Ofo Travel SK, s.r.o.
50301560
205,20 EUR
27.11.2018
Predmet: OcÚ preprava osôb
571
faktúra
Peter Andrla
50465520
142,56 EUR
27.11.2018
Predmet: ŽP - deratizácia
570
faktúra
Ing. Stanislav IVAN
37029886
150,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Obecný úrad - vypracovanie rozpočtov k žiadosti o kanalizáciu Environmentálny fo
188/2018
dodatok
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
22.11.2018
Predmet: prenájom služieb
187/2018
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
22.11.2018
Predmet: Poistná zmluva skupinového positenia elektr.zariadení č. 225679943517
186/2018
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
22.11.2018
Predmet: prenájom služieb
185/2018
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
22.11.2018
Predmet: prenájom služieb
184/2018
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
21.11.2018
Predmet: prenájom služieb
122
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
85,06 EUR
20.11.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob