Dokumenty:
zobraziť na stránke
286
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
13,43 EUR
12.07.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
285
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
442,43 EUR
12.07.2019
Predmet: Spotreba el. energia DS, KD, ZS a OcÚ
284
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
216,66 EUR
12.07.2019
Predmet: MŠ spotreba el. energie
283
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
301,60 EUR
12.07.2019
Predmet: TJ spotreba el. energie
282
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
62,48 EUR
12.07.2019
Predmet: VO spotreba el. energie
281
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
30,76 EUR
12.07.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
280
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
54,59 EUR
12.07.2019
Predmet: Zberný dvor el. energie
279
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
31,77 EUR
12.07.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
278
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
27,49 EUR
12.07.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
277
faktúra
iVision, s.r.o.
47099658
3 195,90 EUR
12.07.2019
Predmet: Poradenská činnosť projekt "Vodozádržné opatrenie v obci Jakubov"
276
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
216,49 EUR
12.07.2019
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a mobilné telefóny
275
faktúra
Mestské centrum sociálny služi
36066541
9,50 EUR
12.07.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní dôchodci
274
faktúra
Plavecká akadémia , O.Z.
50708121
750,00 EUR
12.07.2019
Predmet: MŠ - dotácia predškoláci plavecký výcvik
273
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
95,00 EUR
12.07.2019
Predmet: TJ - všeobecný materiál - byt
272
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
70,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Potvrdenie pre projekt -Obnova KD Jakubov - zateplenie obalového plášťa budovy
271
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
254,50 EUR
12.07.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní dôchodci
270
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
126,24 EUR
12.07.2019
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
269
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
12.07.2019
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
268
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 375,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
267
faktúra
Esko spol. s r.o.
30998646
46,80 EUR
12.07.2019
Predmet: Voľby EP všeobecný materiál
266
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
12.07.2019
Predmet: Poplatok za prevádzku stránky
82/2019
zmluva
BEGRA spol. s.r.o.
35881640
0,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Zmluva o dielo - Fontána na ihrisku
81/2019
zmluva
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
230,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti
264
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
313,68 EUR
11.07.2019
Predmet: MŠ - repas tonerov, OcÚ tonery
263
faktúra
Consulting & Education Partne
36822302
1 200,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Poradenstvo a realizáia VO "Dobudovanie kanalizácie v obci Jakubov"
12
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
24,96 EUR
11.07.2019
Predmet: Príspevok na stravu zo SF, MŠ
11
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
457,60 EUR
11.07.2019
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj, MŠ
16
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
623,74 EUR
11.07.2019
Predmet: Poistenie BO budovy,stavby
15
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
16,60 EUR
11.07.2019
Predmet: Poistenie zodpovednosti
14
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
1 216,47 EUR
11.07.2019
Predmet: Havarijné poistenie komunálne vozidlo
13
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
330,33 EUR
11.07.2019
Predmet: Havarijné poistenie kontajnerový nosič
12
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
165,79 EUR
11.07.2019
Predmet: Odpady poistenie manipulačná plocha
11
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
528,94 EUR
11.07.2019
Predmet: PZP komunálne vozidlo
10
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
25,07 EUR
11.07.2019
Predmet: PZP kontajnerový nosič MA840YH
9
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
414,94 EUR
11.07.2019
Predmet: Havarijné traktor, štiepkovač, čelný nak
8
faktúra
AXA pojišťovňa a.s.
36857521
94,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Poistka Peueot Partner MA063DT
265
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
12,43 EUR
11.07.2019
Predmet: OcÚ internet , kanalizácia SIM karta ČOV
80/2019
zmluva
Slovenská agentúra ŽP
00626031
15 357,95 EUR
04.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - zelené obce
77/2019
zmluva
P + K s.r.o.
35809787
100,00 EUR
04.07.2019
Predmet: ostatné zmluvy - o odstrňovaní a umiestňovaní vozidiel
na určené parkovisko
79/2019
zmluva
Nadácia EPH
42412871
5 000,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - č. 2019/NAF008
262
faktúra
Aureus Services, s.r.o.
45442088
187,78 EUR
03.07.2019
Predmet: Stavebný úrad pečiatky
261
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,61 EUR
03.07.2019
Predmet: Prenájom a pranie rohoží
260
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
116,36 EUR
03.07.2019
Predmet: Kult. kom. brigáda OOP
259
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
122,74 EUR
03.07.2019
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308 , biologicky 200201
258
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
139,01 EUR
02.07.2019
Predmet: Šj hygienické a čistiace prostriedky
77
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
4,25 EUR
02.07.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
76
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
74,59 EUR
02.07.2019
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
75
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
76,96 EUR
02.07.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
78/2019
zmluva
Peter Gajdár
300,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Kúpne zmluvy
257
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
97,75 EUR
01.07.2019
Predmet: MŠ - hygienické potreby
256
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
30,96 EUR
01.07.2019
Predmet: Obecný úrad - plán pohrebiska pre program cintoríny
255
faktúra
Jozef Kakalík
44559020
66,00 EUR
01.07.2019
Predmet: KD opravy samozatvárač dverí klub dôchodcov
254
faktúra
Jozef Kakalík
44559020
994,80 EUR
01.07.2019
Predmet: MŠ - opravy budov a zariadení výmena okien
253
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
900,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Poradenstvo a realizácie VO "Výmena spaľovacieho zariadenia ZŠ"
252
faktúra
Obec Kostolište
00304867
137,74 EUR
01.07.2019
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
251
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo s
36357065
365,40 EUR
28.06.2019
Predmet: Recyklácia odpadu 160103 pneumatiky
250
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
248,50 EUR
28.06.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní, starobní dôchodci
249
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,72 EUR
28.06.2019
Predmet: Mobilné telefóny
248
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
340,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Kanalizácia - opravy a údržba šachty
247
faktúra
Peter Andrla
50465520
137,28 EUR
28.06.2019
Predmet: ŽP - deratizácia
246
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
476,12 EUR
28.06.2019
Predmet: VO spotreba el. energie
245
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
414,08 EUR
28.06.2019
Predmet: ÚV spotreba el. energie
244
faktúra
ELViP s.r.o.
35892676
221,52 EUR
28.06.2019
Predmet: Oprava a údržba VO
243
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
48,20 EUR
28.06.2019
Predmet: MŠ - učebné pomôcky
242
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
278,23 EUR
28.06.2019
Predmet: Kanalizácia, vodovod - odborný dozor
241
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
192,18 EUR
28.06.2019
Predmet: Brigáda materiál, OcÚ kanc. potreby
240
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
17,47 EUR
28.06.2019
Predmet: OcÚ internet, SIM karta ČOV
239
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 361,84 EUR
27.06.2019
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC
238
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 035,86 EUR
27.06.2019
Predmet: Odpady FCC veľkoobjenový zber 200307, poplatok za uloženie
237
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
216,41 EUR
27.06.2019
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a mobilné telefóny
236
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
153,50 EUR
27.06.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní dôchodci
235
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
123,50 EUR
27.06.2019
Predmet: MŠ - učebné pomôcky dotácie
234
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
17,40 EUR
27.06.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
233
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
13,43 EUR
27.06.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
232
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
442,43 EUR
27.06.2019
Predmet: Spotreba el. energia DS, KD, ZS a OcÚ
231
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
216,66 EUR
27.06.2019
Predmet: MŠ spotreba el. energie
230
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
301,60 EUR
27.06.2019
Predmet: TJ spotreba el. energie
229
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
62,48 EUR
27.06.2019
Predmet: VO spotreba el. energie
228
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
30,76 EUR
27.06.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
227
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
54,59 EUR
27.06.2019
Predmet: Zberný dvor el. energie