obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
202/19
faktúra
SPP
35815256
1 380,00 EUR
03.06.2019
Predmet: plyn obecné budovy
201/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
8,00 EUR
03.06.2019
Predmet: elektricka energia precerpavacka
200/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
40,00 EUR
03.06.2019
Predmet: elektrická energia PO
199/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
75,00 EUR
03.06.2019
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
198/19
faktúra
KRALIK & PARTNERS s.r.o.
50061151
434,10 EUR
03.06.2019
Predmet: právne služby
12
objednávka
GOLEM uzamykacie systémy
44584466
1 050,00 EUR
21.05.2019
Predmet: objednávame si dodanie a montáž bezpečnostných a protipožiarnych dverí II. supňa
11
objednávka
ŠTUDIO-21 plus s.r.o.
35765607
369,52 EUR
21.05.2019
Predmet: Objednávame si vykonanie revízie detského ihriska,podľa ponuky
197/19
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
101,52 EUR
15.05.2019
Predmet: inzercia v Malacku
196/19
faktúra
Lindstrom
35742364
12,92 EUR
15.05.2019
Predmet: prenájom a pranie rohoží
195/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,22 EUR
15.05.2019
Predmet: internet ŠK
194/19
faktúra
Najlacnejšiedreviny s.r.o.
51034484
545,18 EUR
15.05.2019
Predmet: stromy a kríky do obce
193/19
faktúra
RVC Senica s. r. o.
36259560
856,90 EUR
15.05.2019
Predmet: audit IUZ 2018
192/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
403,00 EUR
15.05.2019
Predmet: stravovanie žiakov SZŠ
191/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
452,50 EUR
15.05.2019
Predmet: stravovanie dôchodci
190/19
faktúra
PAPERA
46082182
268,25 EUR
15.05.2019
Predmet: kancelárske a hygienické potreby OcU, PC, OP
189/19
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
15.05.2019
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
188/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
15.05.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
187/19
faktúra
TENDERnet s. r. o.
50139088
420,00 EUR
15.05.2019
Predmet: licencia na softvér TENDER
186/19
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
15.05.2019
Predmet: údržba kanalizácie
185/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
52,00 EUR
15.05.2019
Predmet: údržba osob.automobilu OcU