Dokumenty:
zobraziť na stránke
480
faktúra
HCS Pezinok, s.r.o.
46618775
1 980,00 EUR
17.06.2019
Predmet: železobetónová platňa stojisko Kozmonautov
481
faktúra
HCS Pezinok, s.r.o.
46618775
2 160,00 EUR
17.06.2019
Predmet: železobetónová platňa stojisko Bratislavské záhumenice
110
objednávka
Petr Mrázek prodej a aplikace bioenzymatických pří
69639485
240,00 EUR
17.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás dávku bioenzymatických prípravkov do odpadového systému v budove.
482
faktúra
CBA Market s.r.o.
36835021
40,31 EUR
17.06.2019
Predmet: pitný režim
483
faktúra
CBA Market s.r.o.
36835021
40,92 EUR
17.06.2019
Predmet: pitný režim
106
objednávka
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
5 700,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie PD "Úprava vnútrobloku na Dukelskej ulici č. 3 a 4, Svätý Jur" v úrovni pre vydanie stavebného povolenia v realizačnej podrobnosti podľa cenovej ponuky zo dňa 10.6.2019
111
objednávka
TOI TOI & DIXI, s. r. o.
36383074
149,94 EUR
18.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás 3 ks Toaletné kabíny Fresh na akciu Sen noci Svätojurskej v termíne od 22.6.2019 od 12.00 do 23.6.2019 do 8.00. Miesto umiestnenia vinohrad Gelnár, GPS 48.2601, 17.2322
Dovoz 21.6.2019
484
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
14,76 EUR
18.06.2019
Predmet: internet knižnica
485
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
983,55 EUR
18.06.2019
Predmet: Poštovné služby
486
faktúra
Jaroslav Benjaluk
43517706
260,63 EUR
18.06.2019
Predmet: vodoinštalačné práce
487
faktúra
PROGIST, s.r.o.
44895399
1 560,00 EUR
18.06.2019
Predmet: PD tribúna
488
faktúra
PROGIST, s.r.o.
44895399
300,00 EUR
18.06.2019
Predmet: PD park Dukelská - pripojenie NN
489
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
205,45 EUR
18.06.2019
Predmet: likvidácia bioodpadu
490
faktúra
AVA-stav, s.r.o.
43989268
55 221,32 EUR
18.06.2019
Predmet: stavebné práce na PDT
491
faktúra
Charita Modra, n.o.
42166390
-308,75 EUR
21.06.2019
Predmet: ST 473 dotácia pre opatrovateľstvo 9-11/2018
492
faktúra
Charita Modra, n.o.
42166390
298,75 EUR
21.06.2019
Predmet: dotácia pre opatrovateľstvo 9-11/2018
493
faktúra
AVA-stav, s.r.o.
43989268
155 128,28 EUR
21.06.2019
Predmet: stavebné práce na PDT
494
faktúra
Petr Mrázek prodej a aplikace
69639485
240,00 EUR
21.06.2019
Predmet: bioenzymatické prípravky do odpadového systému
495
faktúra
Europapier Slovensko, s.r.o.
31344381
214,08 EUR
21.06.2019
Predmet: materiál,náradie Správa
496
faktúra
Igor Varga - I.V.
41029542
800,00 EUR
21.06.2019
Predmet: údržba MŠ Felcánová