Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z150/11413/2019
zmluva
MEDICA JUR s.r.o.
35925035
0,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve o nájme NP zo dňa 7.7.2005
Z151/11464/2019
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
2 000,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z53/7772/2019
zmluva
Klub sálového futbalu
31801005
600,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z149/11412/2019
zmluva
Fyzická osoba
31148581
0,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve onájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2018
Z152/11551/2019
zmluva
RAJO a.s.
31329519
0,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Kúpna zmluva
559
faktúra
Odpadový hospodár s.r.o.
46708740
120,00 EUR
12.07.2019
Predmet: on line aplikácia
560
faktúra
HERMÍNKA s.r.o.
52264939
77,60 EUR
12.07.2019
Predmet: reprezentačné výdavky primátor a po
561
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
111,70 EUR
12.07.2019
Predmet: OM 52022 zrážky MsÚ
562
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
1 577,04 EUR
12.07.2019
Predmet: OM120557 zrážky z námestí
563
faktúra
SCARABEO-SK, s.r.o.
36785687
400,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Monitorovacia a hodnotiaca správa 2018
564
faktúra
SOZA
00178454
-120,00 EUR
12.07.2019
Predmet: ST 508 licencie na hud. produkciu Sen noci Svätojurskej
565
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
2 996,96 EUR
12.07.2019
Predmet: stavba chodníkov HIM
566
faktúra
METAL - ECO SERVIS, spol. s.r.
34147594
722,13 EUR
12.07.2019
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
567
faktúra
eGOV Systems spol.s.r.o
35827521
144,00 EUR
12.07.2019
Predmet: e-GOV, web mesta
568
faktúra
MzdyServis, s.r.o.
34124705
59,04 EUR
12.07.2019
Predmet: Drak encyklopédia mzdového účtovníctva
569
faktúra
TATRA AEC, s.r.o.
31676553
415,82 EUR
12.07.2019
Predmet: natočenie a distribúcia MsZ
570
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
254,16 EUR
12.07.2019
Predmet: likvidácia bioodpadu
571
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
7 237,31 EUR
12.07.2019
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
572
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s.r.
31592503
84,00 EUR
12.07.2019
Predmet: ZZ - 3. preddavok
573
faktúra
LiVi s.r.o.
47375787
300,00 EUR
12.07.2019
Predmet: údržba cintorínov