organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2785
Dokumenty:
zobraziť na stránke
98/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,05 EUR
21.06.2019
Predmet: Dokumentácia ZŠ 6/19
97/2019
faktúra
My Media s.r.o.
29015901
68,69 EUR
21.06.2019
Predmet: Čistiaci prostriedok-Sanytol
96/2019
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
324,50 EUR
20.06.2019
Predmet: Závesné mapy
95/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,65 EUR
20.06.2019
Predmet: Personálne riadenie 6/19
94/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,05 EUR
20.06.2019
Predmet: Zákony v školskej praxi 6/19
93/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
41,45 EUR
20.06.2019
Predmet: Prevádzka a hospodárenie školy 6/19
92/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,21 EUR
20.06.2019
Predmet: Hlasové služby pevnej siete 5/19
91/2019
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
291,72 EUR
20.06.2019
Predmet: Strava zamestnancov 5/19
90/2019
faktúra
Generali a.s.
35709332
171,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Poistné žiakov 28.06.2019-27.06.2020
89/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
20.06.2019
Predmet: dodávky plynu 6/19
88/2019
faktúra
eTrofeje.sk, 3G s.r.o.
46936238
76,25 EUR
20.06.2019
Predmet: Medaily "Školská olympiáda 2018/19"
87/2019
faktúra
A Centrum OZ
31929711
36,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Workshop Aspergerov syndróm
86/2019
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
23,30 EUR
20.06.2019
Predmet: Nabíjačka na NTB Acer
85/2019
faktúra
Jan-Paltrans s.r.o.
47006480
195,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Dopravné exkurzia žiaci
84/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
20.06.2019
Predmet: Tlačiareň Canon splátka 5/19
83/2019
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
117,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
82/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
33,56 EUR
20.06.2019
Predmet: mobil + net 5/19
81/2019
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
30,40 EUR
20.06.2019
Predmet: Oprava kosačky
80/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
52,90 EUR
19.06.2019
Predmet: hygienické potreby
79/2019
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
41,20 EUR
19.06.2019
Predmet: Vlajka SR a EU