organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF154/2019
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
168,02 EUR
23.09.2019
Predmet: Potraviny ŠJ AS 03
1/R19044
objednávka
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
15,00 EUR
20.09.2019
Predmet: Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
1/R19043
objednávka
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
18,48 EUR
16.09.2019
Predmet: Vlajka Slovenskej republiky rozmer 100x150 cm
1/R19042
objednávka
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
130,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Revízie komínov a kominárske práce - elokované triedy P. Jilemnického 660/2
DF166/2019
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 052,47 EUR
11.09.2019
Predmet: Dodávka tepla 08/2019 MŠ AS
PF153/2019
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
22,84 EUR
11.09.2019
Predmet: Potraviny ŠJ PJ str. 04
PF152/2019
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
166,55 EUR
11.09.2019
Predmet: Potraviny ŠJ AS str. 03
PF151/2019
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
222,79 EUR
11.09.2019
Predmet: Potraviny ŠJ PJ str. 04
PF150/2019
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
887,61 EUR
11.09.2019
Predmet: Potraviny ŠJ AS str.03
DF165/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.09.2019
Predmet: Internet MŠ PJ str. 02 za 08/2019
DF164/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.09.2019
Predmet: Internet MŠ AS str. 01 za 08/2019
DF163/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
555,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Zemný plyn za 09/2019 str.02, 03
DF162/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 09/2019
DF161/2019
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
70,54 EUR
10.09.2019
Predmet: Prenájom stroja a kopírovanie 08/2019 str. 01,02,03,04
PF149/2019
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
257,77 EUR
10.09.2019
Predmet: Ovocie, zelenina MŠ AS 03
PF148/2019
faktúra
Pekáreň Vidlička a syn s.r.o.
44192185
102,27 EUR
10.09.2019
Predmet: Chlieb, pečivo MŠ AS 03
DF160/2019
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
6,41 EUR
03.09.2019
Predmet: Školské potreby pre predškolákov, stredisko MŠ AS 01, MŠ PJ 02
DF159/2019
faktúra
Strom života
00587010
29,00 EUR
03.09.2019
Predmet: Časopis Stromáčik 9/2019-06/2020, stredisko MŠ AS 01 , MŠ PJ 02
DF158/2019
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
105,19 EUR
03.09.2019
Predmet: Školské potreby pre predškolákov stredisko MŠ AS 01, MŠ PJ 02
p5/2019
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
40,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Poistenie el.zariadení