organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
130/19
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
113,86 EUR
19.08.2019
Predmet: Občerstvenie na posedenie k ukončeniu školského roku (kurča 14ks; maslo 4ks; minerálka 1,5l 18ks; mlieko do kávy 2ks; uhorky 6ks; chlieb 2ks; soľ 1ks; popradská káva 250g 2ks; plastové taniere 2ks)
129/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
30,95 EUR
19.08.2019
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 07/2019 (obrat 75€)
128/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,47 EUR
19.08.2019
Predmet: Internetové pripojenie a telefónne poplatky za 07/2019
127/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 07/2019
126/19
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
302,51 EUR
19.08.2019
Predmet: Biely kopírovací papier Performer A4/80g/500ks 75bal; bloček samolepiaci 75x75mm 6ks; obálka C6 samolepiaca 500ks; obálka samolepiaca C4 25ks; obálka samolepiaca C5 100ks; dovolenka A6 100list 6blok; priepustka A7/100list 3blok; zakladač pákový A4/50mm 5ks; zakladač pákový A4/80mm 5ks; rozraďovač úzky 100ks; auroobal A4 100ks 10bal; rýchloviazač s eurodierovaním A4 10ks; lepidlo tyčinkové Pritt 20g 6ks; lepiaca páska 19mmx33m transparentná 5ks
125/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Dodávka plynu za 08/2019
124/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Dodávka elektriny za 08/2019
Dohoda o ukončení zmluvy
dodatok
AIO tech, s.r.o.
44712006
0,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy
039/2019
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
302,51 EUR
30.07.2019
Predmet: Biely kopírovací papier Performer A4/80g/500ks 75bal; bloček samolepiaci 75x75mm 6ks; obálka C6 samolepiaca 500ks; obálka samolepiaca C4 25ks; obálka samolepiaca C5 100ks; dovolenka A6 100list 6blok; priepustka A7/100list 3blok; zakladač pákový A4/50mm 5ks; zakladač pákový A4/80mm 5ks; rozraďovač úzky 100ks; auroobal A4 100ks 10bal; rýchloviazač s eurodierovaním A4 10ks; lepidlo tyčinkové Pritt 20g 6ks; lepiaca páska 19mmx33m transparentná 5ks
123/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
177,77 EUR
29.07.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (48ks)
038/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
177,77 EUR
26.07.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (48ks)
Rámcová dohoda na poistenie vozidiel
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s.
00585441
0,00 EUR
22.07.2019
Predmet: Rámcová dohoda na havarijné poistenie motorových vozidiel a povinne zmluvné
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Rámcová dohoda na poistenie majetku
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s.
00585441
0,00 EUR
22.07.2019
Predmet: Rámcová dohoda na poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
122/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 06/2019
121/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
116,37 EUR
16.07.2019
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 06/2019 (obrat 7585€)
120/19
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Pracovná zdravotná služba za 2.Q 2019
119/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
106,87 EUR
15.07.2019
Predmet: Internetový prístup a Telefónne poplatky za 06/2019
118/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
29,48 EUR
11.07.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 07/2019 (22x 1,34€)
117/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
8,80 EUR
11.07.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 07/2019 (22x 0,40€)
116/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 06/2019