Dokumenty:
zobraziť na stránke
219257
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 5/19
219256
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 5/19 TJ Slovan
219255
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 5/19 MŠ
219254
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 5/19 Oú
219253
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 5/19 KD
219252
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.5/19
219251
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 5/2019
219224
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
219250
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
71,74 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.4/19 TJ Slovan
219249
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
180,07 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.4/19 MŠ
219248
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
68,94 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.4/19 VO
219247
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
45,52 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.4/19 ČOV Pekar
219246
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8,09 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.4/19 Dom smút.
219245
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis ČOV 4/2019
219244
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
898,37 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219243
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 497,31 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219242
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 342,99 EUR
09.12.2019
Predmet: zneškod. KO
219241
faktúra
Marián Šupa
11906022
111 530,50 EUR
09.12.2019
Predmet: BRO-kompostáreň mobilná
219240
faktúra
Marián Šupa
11906022
20 040,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BRO-preosievač.sito
219239
faktúra
Marián Šupa
11906022
8 760,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BRO-kontajner na odpad