Dokumenty:
zobraziť na stránke
219025
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
83,00 EUR
09.12.2019
Predmet: el.práce ČOV Pek.,VO
219024
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
159,60 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod. a mont. vod.Vých
219023
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
230,40 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod. a mont. vod.Vých
219022
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
386,40 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-kontr.ihrísk
219021
faktúra
Ing. Hamáček Miroslav
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: znal.posudok
219020
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
66,16 EUR
09.12.2019
Predmet: Práce,mzdy,odmeň.2019
219019
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
36,00 EUR
09.12.2019
Predmet: mob.Oú+VO15.12.18-14.1.19
219018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
166,77 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú,inter.ihr.,VO
219017
faktúra
NAY a.s.
35739487
299,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-podlahový vysávač
219016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 1/19 TJ Slovan
219015
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 1/19 MŠ
219014
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 1/19 Oú
219013
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 1/19 KD
219012
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
79,37 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál
219011
faktúra
COMCO, s.r.o.
45409382
24,64 EUR
09.12.2019
Predmet: sklo Multicara-opr.
219010
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
09.12.2019
Predmet: balík weby r.2019
219009
faktúra
RS MAKER, s.r.o.
50921274
35,00 EUR
09.12.2019
Predmet: fotogr.poslancov OZ
219008
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
7 207,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenky
219007
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BOZP 1-3/2019
219006
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 1/19