portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15087
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
219213
faktúra
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
346,30 EUR
09.12.2019
Predmet: elektr.prepis kroniky
219293
faktúra
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: elektr.prepis kroniky
219415
faktúra
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: elektron.prepis kroniky
2020/122
objednávka
Nakladateľstvo Forum s.r.o.
46490213
79,00 EUR
31.12.2020
Predmet: publikácia- Poradca riaditeľky MŠ
220458
faktúra
Nakladateľstvo FORUM s.r.o.
46490213
94,80 EUR
31.12.2020
Predmet: Poradc.riad.MŠ 10/20-9/21
2021/207
objednávka
Nakladateľstvo Forum s.r.o.
46490213
94,80 EUR
31.12.2021
Predmet: Poradca riaditeľky MŠ
221634
faktúra
Nakladateľstvo FORUM s.r.o., org.zložka
46490213
94,80 EUR
01.01.2022
Predmet: Poradca riadit.MŠ
212062
faktúra
Roman Hlinka Kominár
46500642
96,37 EUR
28.02.2012
Predmet: kontrola a čistenie komínov
212063
faktúra
Roman Hlinka Kominár
46500642
331,17 EUR
28.02.2012
Predmet: kontrola a čistenie komínov
213079
faktúra
Kominár Roman Hlinka
46500642
202,00 EUR
17.04.2013
Predmet: kontrola kotolne-Oú,Mš
213080
faktúra
Kominár Roman Hlinka
46500642
308,00 EUR
17.04.2013
Predmet: kontrola kotolní-byty
2017/101
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
960,00 EUR
29.12.2017
Predmet: oprava výtlkov na Ľubianku
217393
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
960,00 EUR
29.12.2017
Predmet: opr.asfalt.cesty Ľubianka
2018/127
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
900,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. cesty Žarnovská, Družstevná
218333
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
900,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. cesty Žarn.,Družst.
2020/075
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
997,00 EUR
31.12.2020
Predmet: opr. asfaltovej vozovky
220325
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
997,00 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.asfalt.cesty Ľubianka
2021/134
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 200,00 EUR
12.09.2021
Predmet: opr. výtlkov cesty Ľubianka
221407
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 200,00 EUR
12.09.2021
Predmet: opr. výtlkov cesty
2021/180
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
999,00 EUR
31.12.2021
Predmet: opr. cesty Ľubianka