Dokumenty:
zobraziť na stránke
217145
faktúra
Pavel Klimeš
69558558
136,84 EUR
21.11.2017
Predmet: DHZ-prudnica
218331
faktúra
Pavel Klimeš
69558558
144,00 EUR
14.07.2018
Predmet: DHZ-prúdnica
217138
faktúra
Jan Benda
72288191
423,00 EUR
21.11.2017
Predmet: hadice Pyrotex C52
2021/202
objednávka
National Pen
9726444
161,99 EUR
31.12.2021
Predmet: darčekové sady
2020/021
objednávka
National Pen reklamné produkty
9726444O
157,50 EUR
25.04.2020
Predmet: reklamné predmety
2015/069
objednávka
Balloon World Hungary Kft.
HU11965336
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: oblečenie zdravotná sestra
212646
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
131,65 EUR
06.02.2013
Predmet: strava - HN
212649
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
319,95 EUR
06.02.2013
Predmet: strava - Mš
212647
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
104,28 EUR
06.02.2013
Predmet: strava - Oú
212648
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
33,18 EUR
06.02.2013
Predmet: strava - OS
212662
faktúra
Štefan Šimun
34,00 EUR
06.02.2013
Predmet: preprava FS Oslianka
212643
faktúra
Ján Néč
2 491,34 EUR
06.02.2013
Predmet: dvere - kul.dom
212644
faktúra
Ján Néč
1 197,56 EUR
06.02.2013
Predmet: okná - garáž
212667
faktúra
SPP,a.s.
-233,84 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Oú
212666
faktúra
SPP,a.s.
-40,96 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie TJ
212665
faktúra
SPP,a.s.
-1 145,78 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Mš
212668
faktúra
SPP,a.s.
-2 344,91 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Vých.6
212669
faktúra
SPP,a.s.
-152,31 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie kul.dom
212673
faktúra
SPP,a.s.
145,30 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt.Škol
212674
faktúra
SPP,a.s.
25,39 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt. Pek.3