Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020/059
objednávka
ZEROSIX s.r.o.
46567470
160,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stojan dezinfekcie
2020/068
objednávka
ZEROSIX s.r.o.
46567470
592,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stojan dezinfekcie
220179
faktúra
ZEROSIX s.r.o.
46567470
160,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stojan dezinfekcie Oú
220231
faktúra
ZEROSIX s.r.o.
46567470
196,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stojan dezinfekcie
220249
faktúra
ZEROSIX s.r.o.
46567470
376,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stojan dezinfekcie
2015/044
objednávka
LALIMA s.r.o.
46604278
200,00 EUR
15.05.2015
Predmet: hodnotenie stavu drevín v obci - vypracovanie projektu
215192
faktúra
LALIMA s.r.o.
46604278
200,00 EUR
15.05.2015
Predmet: projekt - dreviny
215142
faktúra
VOSKO, s.r.o.
46619755
32,00 EUR
15.04.2015
Predmet: odb.seminár
2015/038
objednávka
VOSKO, s.r.o.
46619755
32,00 EUR
15.04.2015
Predmet: odborný seminár - Novela Zákona o ochrane osobných údajov
2021/216
objednávka
Eternity
46621903
31,18 EUR
31.12.2021
Predmet: respirátory
221645
faktúra
ETERNITY AND SPARK, s.r.o.
46621903
31,18 EUR
01.01.2022
Predmet: respirátory
215219
faktúra
Július Uhlár
46652523
320,00 EUR
15.06.2015
Predmet: hud.produkcia
213195
faktúra
Alfa Reality SK s.r.o.
46687874
120,00 EUR
17.06.2013
Predmet: poplep has.auta
2017/123
objednávka
UNI-JAS, s.r.o.
46697276
410,05 EUR
29.12.2017
Predmet: Poháre, čist.prostr.
217391
faktúra
UNI-JAS, s.r.o.
46697276
410,05 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-poháre,čist.pr
2022/138
objednávka
UNI-JAS, s.r.o.
46697276
239,81 EUR
30.12.2022
Predmet: 100. výročie TJ Slovan-poháre, misky na guláš, utierky
222484
faktúra
UNI-JAS, s.r.o.
46697276
239,81 EUR
30.12.2022
Predmet: 100.výr- futbalu poháre,m
214614
faktúra
MIDO company s.r.o.
46697811
153,00 EUR
04.02.2015
Predmet: prístrešky
2015/114
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
465,12 EUR
23.09.2015
Predmet: Tepovanie MŠ
2015/121
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
219,48 EUR
23.09.2015
Predmet: Tepovanie stoličiek - KD
215423
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
465,12 EUR
25.09.2015
Predmet: MŠ - tepovanie
215459
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
219,48 EUR
30.10.2015
Predmet: tepovanie stoličiek
2020/136
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
151,55 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekcia ozónom-Covid-19
220511
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
151,55 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekcia ozónom Covid
2020/141
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
705,60 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekcia ozónom-testovanie
220545
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
705,60 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinf.ozonom-testovanie
2021/015
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
529,20 EUR
06.09.2021
Predmet: dezinfekcia ozónom-testovanie
2021/035
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
441,01 EUR
06.09.2021
Predmet: dezinfekcia ozónom testovanie
2021/039
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
264,60 EUR
06.09.2021
Predmet: dezinfekcia ozónom testovanie
221026
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
529,20 EUR
06.09.2021
Predmet: dezinf.ozónom-test.
221073
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
441,01 EUR
06.09.2021
Predmet: dezinf.ozónom-test.
221088
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
264,60 EUR
06.09.2021
Predmet: dezinf.ozónom-test.
2021/163
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
498,00 EUR
04.11.2021
Predmet: dezinfekcia
221510
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
498,00 EUR
31.12.2021
Predmet: dezinf.,uprat.pr.Školská
2022/205
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
120,00 EUR
02.01.2023
Predmet: upratovacie práce
222759
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
120,00 EUR
21.03.2023
Predmet: služby Vých. 990/6
214403
faktúra
Bc.Peter Urbanec-PEDA RESCUE
46700617
170,00 EUR
29.09.2014
Predmet: zdrav.služba-festival
2016/9
objednávka
Martin Hrúz - A.N.D. Agency
46703896
309,00 EUR
03.03.2016
Predmet: ozvučovací systém
216042
faktúra
Martin Hrúz - A.N.D. Agency
46703896
309,00 EUR
03.03.2016
Predmet: rečníc.ozvučovací systém
2021/200
objednávka
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
60,00 EUR
31.12.2021
Predmet: darčeky pre seniorov
221594
faktúra
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
60,00 EUR
31.12.2021
Predmet: rekl.pred.
2018/205
objednávka
Mgr. Marcela Smetanova ADAXA
46728988
30,39 EUR
30.12.2018
Predmet: nerez.drez
218510
faktúra
Mgr. Marcela Smetanova, ADAXA
46728988
30,39 EUR
30.12.2018
Predmet: FúO-Školská
2017/30
objednávka
Lajka.sk, s.r.o.
46744894
97,20 EUR
31.03.2017
Predmet: perá Darcovia krvi
217074
faktúra
Lajka.sk, s.r.o.
46744894
97,20 EUR
31.03.2017
Predmet: darcovia krvi-perá
218066
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
600,00 EUR
17.04.2018
Predmet: mapy Vtáčnik
218424
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
660,54 EUR
29.09.2018
Predmet: mapy Vtáčnik
221533
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
480,00 EUR
31.12.2021
Predmet: kartograf.práce
222358
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
789,60 EUR
26.12.2022
Predmet: kartograf. práce
2025/039
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľova 54, 97401 Kynceľová
46747770
501,84 EUR
17.04.2025
Predmet: Mapy Z
225106
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
501,84 EUR
23.04.2025
Predmet: Mapy Z
2018/019
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
467477770
600,00 EUR
19.02.2018
Predmet: turistická a cyklistická mapa Vtáčnik
2018/170
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
467477770
660,54 EUR
03.08.2018
Predmet: turistické mapy
2021/154
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
467477770
789,60 EUR
04.11.2021
Predmet: kartografi. práce
213202
faktúra
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
46747818
60,00 EUR
17.06.2013
Predmet: aerofoto
213372
faktúra
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
46747818
59,00 EUR
07.10.2013
Predmet: fotky obce
1713.
zmluva
Cronson invest s.r.o.
46749772
48 670,63 EUR
25.08.2017
Predmet: Zmluva o dielo - Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Oslany, 1419/2
217540
faktúra
Cronson invest s.r.o.
46749772
48 670,63 EUR
29.12.2017
Predmet: stav.pr.-zhod.BRO v obci
2019/192
objednávka
CEDS, s.r.o.
46751904
900,00 EUR
30.12.2019
Predmet: vyprac. ŽoNFP-zníženie rizika povodní
219576
faktúra
CEDS, s.r.o.
46751904
900,00 EUR
31.12.2019
Predmet: ŽoNFP-povodne
220307
faktúra
CEDS, s.r.o.
46751904
900,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vypr.ŽoNFP-zníž.riz.povod
2021/045
objednávka
Laven s.r.o.
46775501
659,85 EUR
06.09.2021
Predmet: respirátory FFP2 testovanie, ochranný overal
221128
faktúra
Laven s.r.o.
46775501
181,40 EUR
06.09.2021
Predmet: respirátory FFP2
221133
faktúra
Laven s.r.o.
46775501
478,45 EUR
06.09.2021
Predmet: respirátory FFP2-obyv.60r
2016/79
objednávka
Stanislav Staš
46790128
55,99 EUR
24.08.2016
Predmet: savica Pyros SS žltá
216319
faktúra
Stanislav Staš
46790128
55,99 EUR
24.08.2016
Predmet: DHZ-savica Pyros
2017/64
objednávka
Stanislav Staš
46790128
100,60 EUR
20.11.2017
Predmet: nožnicový stan
2017/69
objednávka
Stanislav Staš
46790128
390,00 EUR
20.11.2017
Predmet: nožnicový stan
217197
faktúra
Stanislav Staš
46790128
100,60 EUR
21.11.2017
Predmet: DHZ-nožnic.stan
2017/148
objednávka
Stanislav Staš
46790128
3 032,40 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-zásahový ochranný oblek
217441
faktúra
Stanislav Staš
46790128
3 032,40 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-zásah.výstroj-dotácia
214344
faktúra
Autoškola Chrenko, s.r.o.
46801294
200,00 EUR
21.08.2014
Predmet: školenie vodičov
2016/96
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
1 379,60 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ - svietidlá
2017/112
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
1 339,91 EUR
29.12.2017
Predmet: elektroinštal.mater.- Medzihorie
2017/145
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
1 284,23 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-opr.svietidiel
2019/146
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
1 478,83 EUR
09.12.2019
Predmet: stožiar , svietidlo ver. osvetl. Obuvnícka, Hviezdoslavova
2022/066
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
440,26 EUR
22.05.2022
Predmet: elektromater. amfit.
2022/114
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
668,64 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ stropné svietidlá
2022/137
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
1 085,94 EUR
30.12.2022
Predmet: svietidlá
2024/105
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
1 400,00 EUR
15.12.2024
Predmet: elektromateriál