Dokumenty:
zobraziť na stránke
222714
faktúra
Igor Krchňavý-GasIK
48219738
999,95 EUR
30.12.2022
Predmet: rekonštr. prív.vody KD
2025/053
objednávka
Priemtech s.r.o., Podlužany 225, 95652 Podlužany
48234923
246,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Pren.fotob.-fašiangy
225146
faktúra
Priemtech s.r.o.
48234923
246,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Pren.fotob.-fašiangy
2018/255
objednávka
Karol DRDULml.
48256811
50,00 EUR
31.12.2018
Predmet: opr.bytu Pekár. 934/5
218692
faktúra
Karol DRDUL ml.
48256811
50,00 EUR
01.05.2019
Predmet: FúO-opr.bytu 934/5
1665.
zmluva
AB-IZOL s.r.o.
48280143
6 387,12 EUR
03.04.2017
Predmet: Zmluva o dielo
217202
faktúra
AB-IZOL s.r.o.
48280143
6 387,12 EUR
21.11.2017
Predmet: izolačné práce-kult.dom
2016/71
objednávka
Zelmedia, s.r.o.
48303054
280,00 EUR
24.08.2016
Predmet: nafukovací hrad
216335
faktúra
Zelmedia, s.r.o.
48303054
280,00 EUR
24.08.2016
Predmet: prenájom naf.hradu-MDD
2024/020
objednávka
3MP studio, s.r.o.
48306126
110,00 EUR
15.04.2024
Predmet: aktualizácia rozpočtu-zníženie energet. nár. objektu
2024/170
objednávka
3MP studio, s.r.o.
48306126
570,00 EUR
16.12.2024
Predmet: zníženie energetickej náročnosti objektu-rozpočet
2024/091
objednávka
FAGAN, s.r.o.
48306363
3 500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hudobná produkcia hody
224342
faktúra
FAGAN, s.r.o.
48306363
3 500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hud. vystúp. 770.výr.obce
2017/87
objednávka
Erudite, s.r.o.
48316156
20,50 EUR
29.12.2017
Predmet: ako sa pripraviť na kontrolu
217255
faktúra
Erudite, s.r.o.
48316156
20,50 EUR
29.12.2017
Predmet: kniha-kontrola v samospre
2016/12
objednávka
Iva Picková
48860948
185,26 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - výuková sada
216072
faktúra
Iva Picková
48860948
185,26 EUR
05.04.2016
Predmet: 2016010
2018/204
objednávka
PANOGO s.r.o.
50028316
300,00 EUR
30.12.2018
Predmet: nafotenie virtuálnej prehliadky
218513
faktúra
PANOGO s.r.o.
50028316
180,00 EUR
30.12.2018
Predmet: nafotenie prehliadky
218590
faktúra
PANOGO s.r.o.
50028316
180,00 EUR
31.12.2018
Predmet: vytvor.virt.prehl.
1332.
zmluva
LACKOVIČOV SERVIS s.r.o.
50053531
1 000,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Zmluva o dielo č. 41/2016
216186
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
160,00 EUR
09.06.2016
Predmet: opr.dúchadla ČOV
216187
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
09.06.2016
Predmet: ČOV-odber vzoriek
216323
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
24.08.2016
Predmet: ČOV-odber vzoriek
2016/152
objednávka
LACKOVIČOV SERVIS s.r.o.
50053531
170,00 EUR
29.12.2016
Predmet: oprava dúchadla ČOV
216519
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
29.12.2016
Predmet: servis ČOV
216585
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
170,00 EUR
29.12.2016
Predmet: ČOV-opr.dúchadla Pekáren
217012
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
31.03.2017
Predmet: servis-odber vzoriek
217208
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
21.11.2017
Predmet: servis-odber vzoriek
217271
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
315,00 EUR
29.12.2017
Predmet: servis čerpadla
217387
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
29.12.2017
Predmet: odber vzoriek
217518
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
29.12.2017
Predmet: odber vzoriek
218004
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
16.04.2018
Predmet: ČOV-odber vzoriek
218089
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
40,00 EUR
17.04.2018
Predmet: hlásenie ver.kanaliz.
218159
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
17.04.2018
Predmet: ČOV-odber vzoriek
218204
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
187,50 EUR
14.07.2018
Predmet: ČOV-odber vzoriek
218390
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
29.09.2018
Predmet: ČOV-odber vzoriek
218549
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
540,00 EUR
31.12.2018
Predmet: mes.serv.ČOV
218731
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
01.05.2019
Predmet: ČOV 12/2018
219155
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ČOV-odber vzoriek
219404
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odber vzoriek 6/2019
219574
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
31.12.2019
Predmet: ČOV-odber vzoriek
219722
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
17.02.2020
Predmet: servis ČOV
220128
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
26.04.2020
Predmet: ČOV servis
220298
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
31.12.2020
Predmet: ČOV servis
220347
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
125,00 EUR
31.12.2020
Predmet: servis ČOV
220504
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
31.12.2020
Predmet: servis ČOV
220664
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
08.04.2021
Predmet: odber vzoriek ČOV
221145
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
06.09.2021
Predmet: servis ČOV
221405
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
12.09.2021
Predmet: odber vzoriek ČOV
221581
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
31.12.2021
Predmet: servis ČOV
221733
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
21.05.2022
Predmet: servis ČOV
222170
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
22.05.2022
Predmet: servis ČOV
222441
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
30.12.2022
Predmet: servis ČOV-odber vzoriek
222636
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
30.12.2022
Predmet: servis ČOV
222787
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
21.03.2023
Predmet: servis ČOV
1777.
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
0,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Mandátna zmluva
218193
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
180,00 EUR
14.07.2018
Predmet: poradenstvo v obl.ver.obs
2024.
dodatok
TENDERnet s.r.o.
50139088
0,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodatok č. 1 ku Mandátnej zmluve
218411
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
29.09.2018
Predmet: poradenstvo 4-6/18
218548
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
31.12.2018
Predmet: služby ver.obst.7-9/18
218737
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
01.05.2019
Predmet: sl.ver.ob.10-12/18
219198
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
09.12.2019
Predmet: porad. VO 1-3/19
219388
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
09.12.2019
Predmet: porad. v obl.VO 4-6/19
219561
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
31.12.2019
Predmet: porad. 7-9/19 ver.obst.
219763
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
17.02.2020
Predmet: porad. 10-12/19 ver.obst.
220155
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
26.04.2020
Predmet: sl.ver.obst.1-3/20
220309
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
31.12.2020
Predmet: sl.ver.obst.4-6/20
220472
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
31.12.2020
Predmet: sl.ver.obst.7-9/20
220663
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
08.04.2021
Predmet: porad. 10-12/20 ver.obst.
221169
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
06.09.2021
Predmet: porad. ver. obst. 1-3/21
221370
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
12.09.2021
Predmet: porad. ver.obst. 4-6/21
221538
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
31.12.2021
Predmet: sl.ver.obst. 7-9/21
2996.
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
250,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Licenčná zmluva
221740
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
21.05.2022
Predmet: služ.ver.obst. 10-12/21
222193
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
22.05.2022
Predmet: služ.ver. obst. 1-3/22
222247
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
300,00 EUR
25.12.2022
Predmet: licencia-softwér Tenderne
223203
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
300,00 EUR
08.08.2023
Predmet: lic.soft. 3/23-3/24 tende
224162
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
300,00 EUR
14.12.2024
Predmet: lic.softwer Tendernet
225163
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
307,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Licencia TENDERnet 30.3.25-29.3.26