Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015/005
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
192,90 EUR
27.02.2015
Predmet: zriadenie internetu do knižnice a servisné práce
2015/003
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
439,00 EUR
27.02.2015
Predmet: Notebook ASUS X555LA
213638
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
234,00 EUR
06.02.2014
Predmet: práce
213636
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
2 285,90 EUR
06.02.2014
Predmet: počítače
213486
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
329,16 EUR
20.11.2013
Predmet: ESET 2 ROKY
2020/031
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 800,00 EUR
25.04.2020
Predmet: vianočné osvetlenie
2019/202
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
837,50 EUR
30.12.2019
Predmet: vianoč. výzdoba
218515
faktúra
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 967,00 EUR
30.12.2018
Predmet: vianoč.výzd.
2018/139
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 000,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vianočná výzdoba
217470
faktúra
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 636,00 EUR
29.12.2017
Predmet: svietidlá
2017/152
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 636,00 EUR
29.12.2017
Predmet: svietidlá-vianočná výzdoba
2017/109
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 636,00 EUR
29.12.2017
Predmet: svetelný dekor, , žiarovky-vianočná výzdoba
216456
faktúra
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 377,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vianoč.výzdoba
2016/110
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 377,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vianočné osvetlenie
225152
faktúra
Zlatica Tomová
47141336
493,30 EUR
12.06.2025
Predmet: zemina + záhr.mat. MŠ Zel.oči
2025/058
objednávka
Zlatica Tomová, Školská 840/18, 97247 Oslany
47141336
493,30 EUR
17.04.2025
Predmet: zemina + záhr.mat. MŠ Zel.oči
738.
zmluva
Kolotoče Štiatinský s.r.o.
47136391
200,00 EUR
11.08.2015
Predmet: Nájomná zmluva - prenájom verejného priestranstva
222639
faktúra
NOVASERVIS FERRO SK
47130253
104,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ umývadl.batérie
2022/183
objednávka
NOVASERVIS FERRO SK
47130253
104,00 EUR
30.12.2022
Predmet: umývadlová batéria
220512
faktúra
NOVASERVIS FERRO SK
47130253
95,98 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.batérie MŠ
2020/139
objednávka
NOVASERVIS FERRO SK
47130253
95,98 EUR
31.12.2020
Predmet: oprava batérií MŠ
225150
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
190,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Preprava BUS div.predst.
2025/056
objednávka
DPP Briatka, s.r.o., Šoltésovej 971/36, 97271 Nováky
47127716
47,97 EUR
17.04.2025
Predmet: Preprava BUS div.predst.
224549
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
300,00 EUR
03.03.2025
Predmet: preprava autobusom
2024/191
objednávka
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
300,00 EUR
19.01.2025
Predmet: preprava autobusom
222312
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
78,00 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ-prepr. H.Ves olymp.
2022/110
objednávka
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
78,00 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ preprava
219295
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
84,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
219282
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
163,80 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
219264
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
54,60 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
2019/105
objednávka
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
84,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
2019/085
objednávka
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
163,80 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
2019/084
objednávka
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
54,60 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
218340
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
56,40 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava H.VES olymp.
218339
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
102,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava Bojnice
2018/118
objednávka
DDP Briatka, s.r.o.
47127716
56,40 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava
2018/117
objednávka
DDP Briatka, s.r.o.
47127716
102,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava
217331
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
54,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-prepr.-olympiáda
217330
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217329
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217328
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217327
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217326
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217316
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava plavecký
2017/118
objednávka
DDP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava
2017/116
objednávka
DDP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava
2017/115
objednávka
DDP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava
2017/107
objednávka
DDP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava
2017/104
objednávka
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava
217064
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
116,70 EUR
31.03.2017
Predmet: prepr.FS Oslianka
2017/22
objednávka
DDP Briatka, s.r.o.
47127716
116,70 EUR
31.03.2017
Predmet: preprava FS Oslianka
215475
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
330,00 EUR
30.10.2015
Predmet: preprava
2015/130
objednávka
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
330,00 EUR
30.10.2015
Predmet: preprava
215550
faktúra
Gabriela Kohajdová - MONEX
47094851
19,90 EUR
18.12.2015
Predmet: CD - príhovory
2015/149
objednávka
Gabriela Kohajdová - MONEX
47094851
19,90 EUR
18.12.2015
Predmet: CD-príhovory
223571
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
2 484,00 EUR
31.12.2023
Predmet: mont.plot HZ Oslany
2023/128
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
2 484,00 EUR
31.12.2023
Predmet: mont. plot DHZ
222372
faktúra
ALL - STAVBY s.r.o.
47092513
921,60 EUR
26.12.2022
Predmet: stav.práce amfit.
2022/117
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
921,60 EUR
26.12.2022
Predmet: stav. práce amfit.
222137
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
961,00 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. komín MŠ
222127
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
22.05.2022
Predmet: amfit.-zatepl.plášťa
2022/051
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
961,00 EUR
22.05.2022
Predmet: oprava komína MŠ
2022/049
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
22.05.2022
Predmet: zateplenie plášťa amfiteáter
222091
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
799,20 EUR
22.05.2022
Predmet: amfit.-mont. krovu
2022/026
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
799,20 EUR
22.05.2022
Predmet: stav.práce amfiteáter krov
222060
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
984,00 EUR
22.05.2022
Predmet: amfit.-stav.práce-krov
222026
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
972,00 EUR
22.05.2022
Predmet: amfit.-mont. krovu
2022/014
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
984,00 EUR
22.05.2022
Predmet: staveb.práce-krov amfit.
2022/002
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
972,00 EUR
22.05.2022
Predmet: montáž krovu-amfit.
221737
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
936,00 EUR
21.05.2022
Predmet: stavba amfiteáter
2021/244
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
936,00 EUR
21.05.2022
Predmet: stavba amfiteáter
221577
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
31.12.2021
Predmet: stavba amfiteáter-stav.pr
221576
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
280,00 EUR
31.12.2021
Predmet: výkop.práce most Ľubianka
2021/196
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
280,00 EUR
31.12.2021
Predmet: výkopové práce most Ľubianka
2021/191
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
31.12.2021
Predmet: staveb.mater. amfit.
221471
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
918,00 EUR
04.11.2021
Predmet: stavba amfiteáter-stav.pr
221470
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
888,00 EUR
04.11.2021
Predmet: stavba amfiteáter-stav.pr
2021/157
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
1 806,00 EUR
04.11.2021
Predmet: stav.mater. pódium amfit. , práce
221289
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
228,00 EUR
07.09.2021
Predmet: opr.obrub.cintorín
2021/090
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
228,00 EUR
06.09.2021
Predmet: oprava cestných obrubníkov