Dokumenty:
zobraziť na stránke
738.
zmluva
Kolotoče Štiatinský s.r.o.
47136391
200,00 EUR
11.08.2015
Predmet: Nájomná zmluva - prenájom verejného priestranstva
2025/058
objednávka
Zlatica Tomová, Školská 840/18, 97247 Oslany
47141336
493,30 EUR
17.04.2025
Predmet: zemina + záhr.mat. MŠ Zel.oči
225152
faktúra
Zlatica Tomová
47141336
493,30 EUR
12.06.2025
Predmet: zemina + záhr.mat. MŠ Zel.oči
2016/110
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 377,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vianočné osvetlenie
216456
faktúra
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 377,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vianoč.výzdoba
2017/109
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 636,00 EUR
29.12.2017
Predmet: svetelný dekor, , žiarovky-vianočná výzdoba
2017/152
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 636,00 EUR
29.12.2017
Predmet: svietidlá-vianočná výzdoba
217470
faktúra
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 636,00 EUR
29.12.2017
Predmet: svietidlá
2018/139
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 000,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vianočná výzdoba
218515
faktúra
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 967,00 EUR
30.12.2018
Predmet: vianoč.výzd.
2019/202
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
837,50 EUR
30.12.2019
Predmet: vianoč. výzdoba
2020/031
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 800,00 EUR
25.04.2020
Predmet: vianočné osvetlenie
213486
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
329,16 EUR
20.11.2013
Predmet: ESET 2 ROKY
213636
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
2 285,90 EUR
06.02.2014
Predmet: počítače
213638
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
234,00 EUR
06.02.2014
Predmet: práce
2015/003
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
439,00 EUR
27.02.2015
Predmet: Notebook ASUS X555LA
2015/005
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
192,90 EUR
27.02.2015
Predmet: zriadenie internetu do knižnice a servisné práce
2015/136
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
427,90 EUR
19.11.2015
Predmet: tlačiareň - MŠ
2015/137
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
345,60 EUR
19.11.2015
Predmet: predľženie licencie Eset
215526
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
345,60 EUR
19.11.2015
Predmet: predlz.ESET
2015/159
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
135,00 EUR
18.12.2015
Predmet: monitor Philips
215578
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
135,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Monitor Philips 246V
2016/22
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
1 146,32 EUR
05.04.2016
Predmet: Počítač+operačný systém, monitor, tlačiareň
2016/23
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
166,61 EUR
05.04.2016
Predmet: Telefón Panasonic, práce
216091
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
1 146,32 EUR
05.04.2016
Predmet: Počítač s prísl.
216092
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
166,61 EUR
05.04.2016
Predmet: Telefón Panasonic+práce
2016/66
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
155,40 EUR
29.06.2016
Predmet: MFZ Brothers MFC-L2700dn
2016/70
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
148,98 EUR
24.08.2016
Predmet: držiak na monitor
216316
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
148,98 EUR
24.08.2016
Predmet: držiak na monitor matrika
216317
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
155,40 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ-tlačiareň
2016/125
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
127,20 EUR
29.12.2016
Predmet: inštalačné práce
2016/150
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
1 564,61 EUR
29.12.2016
Predmet: server-registratúra
216522
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
127,20 EUR
29.12.2016
Predmet: práce-inštal.PK,kontrola
216591
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
1 564,61 EUR
29.12.2016
Predmet: server registratúra
2017/16
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
2 442,60 EUR
31.03.2017
Predmet: laserové multifunkčné zariadenie+obrazovka
2017/26
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
262,65 EUR
31.03.2017
Predmet: tonery
2017/42
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
36,00 EUR
31.03.2017
Predmet: nastavenie internetu MŠ
2017/45
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
953,32 EUR
31.03.2017
Predmet: PC zostava knižnica
217086
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
262,65 EUR
31.03.2017
Predmet: tonery
2017/53
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
953,32 EUR
20.11.2017
Predmet: PC, office, windows10
2017/72
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
414,00 EUR
20.11.2017
Predmet: toner OKI
217099
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
36,00 EUR
21.11.2017
Predmet: MŠ-nastav.internetu
217100
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
2 442,60 EUR
21.11.2017
Predmet: MFZ OKi,monitor
217146
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
953,32 EUR
21.11.2017
Predmet: PC,MS Office,Windows10
217212
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
414,00 EUR
21.11.2017
Predmet: toner OKI
2017/143
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
80,40 EUR
29.12.2017
Predmet: nastavenie PC
2017/157
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
61,20 EUR
29.12.2017
Predmet: toneri OKI
2017/177
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
265,30 EUR
29.12.2017
Predmet: tonery
2017/189
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
396,00 EUR
29.12.2017
Predmet: toner OKI
2017/197
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
419,40 EUR
29.12.2017
Predmet: kamerový systém
2017/198
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
231,00 EUR
29.12.2017
Predmet: opr.kam.systému
2017/203
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
261,60 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-tlačiareň
217429
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
80,40 EUR
29.12.2017
Predmet: nastavenie PC
217483
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
61,20 EUR
29.12.2017
Predmet: Toner OKI
217534
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
432,00 EUR
29.12.2017
Predmet: predľženie licen.Eset-2r.
217547
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
265,30 EUR
29.12.2017
Predmet: voľby-toner, OKI
217592
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
396,00 EUR
29.12.2017
Predmet: toner OKI Y,C,M
217602
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
419,40 EUR
29.12.2017
Predmet: kam.syst.-kult.dom
217603
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
231,00 EUR
29.12.2017
Predmet: opr.kam. systému
217659
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
261,60 EUR
08.02.2018
Predmet: MŠ-tlačiareň
2018059
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
910,80 EUR
17.04.2018
Predmet: toner OKI + valce
218176
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
910,80 EUR
17.04.2018
Predmet: toner OKI + valce
2018/107
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
127,20 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. PC
2018/110
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
484,01 EUR
14.07.2018
Predmet: výmena pevného disku PC
2018/140
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
1 036,20 EUR
14.07.2018
Predmet: zostava PC
2018/145
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
138,00 EUR
14.07.2018
Predmet: toner. OKIl
218237
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
127,20 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. PC
218284
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
484,01 EUR
14.07.2018
Predmet: výmena pevného disku
218349
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
-100,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dobropis k fa 180240
218357
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
1 036,20 EUR
14.07.2018
Predmet: PC,toner,W10
2018/167
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
250,00 EUR
03.08.2018
Predmet: tlačiareň
218427
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
257,64 EUR
29.09.2018
Predmet: práce+tlačiareň knižnica
2018/174
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
518,56 EUR
30.12.2018
Predmet: toner OKI
2018/201
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
274,30 EUR
30.12.2018
Predmet: tlačiareň Canon
2018/202
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
762,00 EUR
30.12.2018
Predmet: tlačiareň,kopírka, scaner
2018/203
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
352,80 EUR
30.12.2018
Predmet: náplne do tlačiarne
218470
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
518,56 EUR
30.12.2018
Predmet: tonery+HDD-inšt.kamier
2018/209
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
97,80 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-tonery
218520
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
97,80 EUR
30.12.2018
Predmet: tonery MŠ
218521
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
762,00 EUR
30.12.2018
Predmet: kopírka Canon-pokl.