organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
423
faktúra
PUBLICOM s.r.o
36337897
399,00 EUR
08.01.2020
Predmet: UP pre žiakov zo SZP
422
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 929,00 EUR
08.01.2020
Predmet: plyn 10/2019 Spojená škola
421
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
739,00 EUR
08.01.2020
Predmet: plyn 10/2019 MŠ F
420
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
692,00 EUR
08.01.2020
Predmet: plyn 10/2019 MŠ B
419
faktúra
Technické služby
37849760
240,00 EUR
08.01.2020
Predmet: kontajner 1100 l
418
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
280,00 EUR
08.01.2020
Predmet: dezinsekcia v ŠJ a ZŠ
417
faktúra
KOLAN s.r.o.
177,60 EUR
08.01.2020
Predmet: výmena zámku na dverách v ZUŠ
416
faktúra
REMI-DP s.r.o
44735111
296,57 EUR
08.01.2020
Predmet: údržbársky materiál 9/2019
415
faktúra
Daffer spol.s.r.o
36320439
540,00 EUR
08.01.2020
Predmet: šatňová skriňa pre žiakov
414
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
3,30 EUR
08.01.2020
Predmet: telek. služby
413
faktúra
SVING SK spol.s r.o.
36299227
25,30 EUR
08.01.2020
Predmet: keramická hlina na krúžok
412
faktúra
PECE spol.s. r.o
36618233
80,00 EUR
08.01.2020
Predmet: UP pre žiakov ZUŠ
411
faktúra
Papera s.r.o
46082182
121,38 EUR
08.01.2020
Predmet: UP pre MŠ B
410
faktúra
Papera s.r.o
46082182
242,16 EUR
08.01.2020
Predmet: UP pre MŠ D
409
faktúra
Papera s.r.o
46082182
144,97 EUR
08.01.2020
Predmet: UP pre MŠ F
408
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
19,80 EUR
08.01.2020
Predmet: Predprimárne vzdelávanie časopis
407
faktúra
ZEMO - Moravčík s.r.o
50626183
179,98 EUR
08.01.2020
Predmet: el. prietokový ohrievač
406
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
369,36 EUR
08.01.2020
Predmet: el. energia 1-9/2019 ZŠ
405
faktúra
ARES spol. s r. o.
31363822
35,86 EUR
08.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
404
faktúra
ARES spol. s r. o.
31363822
161,18 EUR
08.01.2020
Predmet: časopisy pre žiakov zo SZP
403
faktúra
Web Retail s.r.o
28876431
90,18 EUR
08.01.2020
Predmet: lampa pre dataprojektor
402
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
190,51 EUR
08.01.2020
Predmet: energie 8/2019 ŠJ
401
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
223,28 EUR
08.01.2020
Predmet: energie 7/2019 ŠJ
400
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
581,67 EUR
08.01.2020
Predmet: energie 6/2019 ŠJ
399
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.
36232751
158,42 EUR
08.01.2020
Predmet: vodné MŠ F
398
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.
36232751
1 218,97 EUR
08.01.2020
Predmet: vodné 2018/2019
397
faktúra
Inšpirácia občianske združenie
51206633
240,00 EUR
08.01.2020
Predmet: workshop pre zamestnancov MŠ
396
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 942,03 EUR
08.01.2020
Predmet: stravné poukazy
395
faktúra
Webnode AG
41366988
95,05 EUR
08.01.2020
Predmet: služby webhostingu
394
faktúra
FORES s.r.o
36262447
581,84 EUR
08.01.2020
Predmet: montáž sietí proti hmzyu
393
faktúra
Orbis Pictus Istrop.s.r.o
17323266
7,50 EUR
08.01.2020
Predmet: UP pre žiakov ZŠ
392
faktúra
Akadémia Alexandra, s.r.o.
46100261
48,00 EUR
08.01.2020
Predmet: licencia
391
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
9,25 EUR
08.01.2020
Predmet: čistenie a pranie kobercov ZUŠ
390
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
30,85 EUR
08.01.2020
Predmet: čistenie a pranie kobercov
389
faktúra
RNDr.Pargáč Vladimír
32358695
26,50 EUR
08.01.2020
Predmet: správa ekonomického softvéru
388
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
9,82 EUR
08.01.2020
Predmet: čistenie a pranie kobercov
387
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
193,08 EUR
08.01.2020
Predmet: oprava gastro zariadení v ŠJ
386
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
67,64 EUR
08.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
385
faktúra
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o.
36373991
32,90 EUR
08.01.2020
Predmet: fólia na okná do ŠJ
384
faktúra
Papera s.r.o
46082182
539,40 EUR
08.01.2020
Predmet: UP pre MŠ D
383
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
12,96 EUR
08.01.2020
Predmet: čistiace potreby MŠ D
382
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
12,96 EUR
08.01.2020
Predmet: čistiace potreby MŠ D
381
faktúra
Papera s.r.o
46082182
684,73 EUR
08.01.2020
Predmet: UP pre MŠ F
380
faktúra
Papera s.r.o
46082182
180,64 EUR
08.01.2020
Predmet: čistiace potreby pre MŠ F
379
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
361,00 EUR
08.01.2020
Predmet: PC pre asistentku a materiál na údržbu PC
378
faktúra
ŠtanglovičRV s.r.o
47097914
98,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Odborná príprava kuriča
377
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
1,80 EUR
08.01.2020
Predmet: škrob
376
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
161,90 EUR
08.01.2020
Predmet: vysávač, strúhadlá, vrecká do vysávača
375
faktúra
Spojená škola - školská jedáleň
36094234
253,94 EUR
08.01.2020
Predmet: obed pre zamestnancov
374
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
37,25 EUR
08.01.2020
Predmet: potreby na upratovanie pre ŠJ
373
faktúra
Aitec s.r.o
43829171
7,26 EUR
08.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
372
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
302,03 EUR
08.01.2020
Predmet: el. energia 8/2019 MŠ B a MŠ F a byty
371
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
146,47 EUR
08.01.2020
Predmet: vodné 7-8/2019 ZŠ
370
faktúra
Orbis Pictus Istrop.s.r.o
17323266
5,60 EUR
08.01.2020
Predmet: UP pre žiakov zo SZP
369
faktúra
Slov.pošta a.s.
36631124
111,47 EUR
08.01.2020
Predmet: tlač poštových poukazov
368
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
118,83 EUR
08.01.2020
Predmet: teplo MŠ D 8/2019
367
faktúra
PRO - HAND, s.r.o.
34138811
289,75 EUR
08.01.2020
Predmet: OOP pre zamestnancov ŠJ
366
faktúra
PRO - HAND, s.r.o.
34138811
127,63 EUR
08.01.2020
Predmet: OOP pre zamestnancov ŠJ
365
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
20,26 EUR
08.01.2020
Predmet: potreby na upratovanie pre MŠ B
364
faktúra
Papera s.r.o
46082182
403,21 EUR
08.01.2020
Predmet: čistiace potreby MŠB
363
faktúra
wwworks s.r.o.
05155851
18,70 EUR
08.01.2020
Predmet: vrecká do koša MŠB
362
faktúra
Papera s.r.o
46082182
138,17 EUR
08.01.2020
Predmet: čistiace potreby
361
faktúra
B2B Partner s.r.o
44 413 4
277,20 EUR
08.01.2020
Predmet: skriňa pre ŠJ
360
faktúra
B2B Partner s.r.o
44 413 4
128,40 EUR
08.01.2020
Predmet: skriňa pre ŠJ
359
faktúra
Papera s.r.o
46082182
153,75 EUR
08.01.2020
Predmet: kancelárske potreby
358
faktúra
Hudobniny AMADEO s.r.o.
46114343
89,40 EUR
08.01.2020
Predmet: UP pre žiakov ZUŠ
357
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
10,13 EUR
08.01.2020
Predmet: potreby na upratovanie pre MŠ D
356
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
10,13 EUR
08.01.2020
Predmet: potreby na upratovanie pre MŠ D
355
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
25,92 EUR
08.01.2020
Predmet: potreby na upratovanie
354
faktúra
Papera s.r.o
46082182
1 543,62 EUR
08.01.2020
Predmet: kancelárske potreby a UP pre MŠB
353
faktúra
Papera s.r.o
46082182
172,36 EUR
08.01.2020
Predmet: čistiace potreby pre MŠ D
352
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
295,02 EUR
08.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
351
faktúra
Papera s.r.o
46082182
180,56 EUR
08.01.2020
Predmet: UP pre žiakov ZUŠ
350
faktúra
PM Management s.r.o.
51187337
700,00 EUR
08.01.2020
Predmet: služby manažéra projektu
349
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
418,00 EUR
08.01.2020
Predmet: licencia na e- školu na rok 2019-2020
348
faktúra
FKZ stroj s.r.o.
36245135
918,24 EUR
08.01.2020
Predmet: jedálenský pult do výdajne jedla pri ZŠ
347
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
42,59 EUR
08.01.2020
Predmet: kancelárske potreby
346
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
242,60 EUR
08.01.2020
Predmet: elektrická energia 8/2019
345
faktúra
LIMEX ČR, s.r.o
51689839
1 344,10 EUR
08.01.2020
Predmet: koberce do Materskej školy Budovateľská
344
faktúra
Akadémia Alexandra, s.r.o.
46100261
48,00 EUR
08.01.2020
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov ZŠ