mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21396
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8657g-2020/00129
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
1 680,00 EUR
16.03.2020
Predmet: ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED, licencia 2 roky 50PC update GOV
f8656g-2020/00128
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 808,22 EUR
16.03.2020
Predmet: stravné lístky za 02/2020
f8655g-2020/00134
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
91,66 EUR
16.03.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 02/2020
f8654g-2020/00126
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 447,66 EUR
16.03.2020
Predmet: PHM
o3536g
objednávka
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
2 000,00 EUR
13.03.2020
Predmet: Elektromateriál podľa potreby na rok 2020
o3535g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
1 680,00 EUR
13.03.2020
Predmet: ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED, licencia 2 roky 50 PC update GOV
o3534g
objednávka
PESMENPOL s.r.o.
2 182,25 EUR
12.03.2020
Predmet: Dodávka športového vybavenie do telecvične
o3533g
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
610,00 EUR
12.03.2020
Predmet: Kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby
f8653g-2020/00122
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
14,41 EUR
11.03.2020
Predmet: Vodné 19.11.2019 - 26.02.2020, odberné miesto Zberný dvor
f8652g-2020/00124
faktúra
Vallens, s.r.o.
36408590
57,98 EUR
11.03.2020
Predmet: Solvina SWARFEGA 2ks
f8651g-2020/00125
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
106,13 EUR
11.03.2020
Predmet: Monitoring vozidiel 02/2020
f8650g-2020/00111
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
11.03.2020
Predmet: Hlasové služby za 02/2020
f8649g-2020/00121
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
278,64 EUR
11.03.2020
Predmet: Zrážky 02/2020, odberné miesto ZV Kanalizácia
f8648g-2020/00120
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
279,85 EUR
11.03.2020
Predmet: Zrážky 02/2020, odberné miesto ZV Budova MsÚ
f8647g-2020/90001
faktúra
Ing.Matúš Pisár Projekt
51238934
2 500,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Vypracovanie stavebného projektu k žiadosti o NFP na kompostáreň pre mesto Kremnica
f8646g-2020/10021
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
211,28 EUR
11.03.2020
Predmet: PHM
o3532g
objednávka
Eva Ďuringeková - POINT EXTRA
46480382
770,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Školenie zamestnancov - strojník
f8645g-2020/00116
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
50,21 EUR
10.03.2020
Predmet: Automateriál
f8644g-2020/00115
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
102,35 EUR
10.03.2020
Predmet: Automateriál
f8643g-2020/00105
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
114,18 EUR
10.03.2020
Predmet: Vyučtovanie výstupov zo zariadenia za 02/2020
f8642g-2020/00106
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
131,21 EUR
10.03.2020
Predmet: Vyučtovanie výstupov zo zariadenia za 02/2020
f8641g-2020/00102
faktúra
SUPERMOBILY s.r.o.
50209396
242,00 EUR
10.03.2020
Predmet: Mobilný telefón CP7486
f8640g-2020/00107
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
294,43 EUR
10.03.2020
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zariadenia za 03/2020
f8639g-2020/00118
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
786,96 EUR
10.03.2020
Predmet: Riadiaca jednotka, aktivácia systému-monitoring vozidiel odd.TS
f8638g-2020/00119
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
877,80 EUR
10.03.2020
Predmet: Reprezentačné predmety s logom mesta Kremnica
f8637g-2020/00123
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 246,68 EUR
10.03.2020
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 02/2020
f8636g-2020/10016
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
120,00 EUR
10.03.2020
Predmet: PHM
o3531g
objednávka
SUPERDISCONT s.r.o., Expedičný sklad
27222357
85,00 EUR
10.03.2020
Predmet: Kancelárska stolička
o3530g
objednávka
ABAmet s.r.o.
1 166,00 EUR
10.03.2020
Predmet: Dodávka 3ks skríň HUGECAB K2000/1200/600 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 09.03.2020
z1533g - Zmluva o zabezpečení osobitnej pravidelnej dopravy osôb
zmluva
Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko
422 99 268
67,50 EUR
10.03.2020
Predmet: zabezpečenie prepravy osôb
f8635g-2020/00112
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
62,96 EUR
09.03.2020
Predmet: Tlačivá - Potvrdenie o pobyte 200 ks
f8634g-2020/00117
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Odmena za 02/2020
f8633g-2020/00113
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
90,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Režijnné náklady na energie počas volieb do NR SR 2020 konané v priestoroch MSKS, dňa 29.02.2020 v čase od 06.00 hod do 02.00 hod. 01.03.2020
f8632g-2020/00100
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
32,64 EUR
05.03.2020
Predmet: Minerálny olej AUTEX OTHP32 10L, 2ks
f8631g-2020/00099
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
62,96 EUR
05.03.2020
Predmet: Tlačivá - Potvrdenie o pobyte 200 ks
f8630g-2020/00103
faktúra
Destske ihriská SK s.r.o.
47613165
140,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Ročná kontrola detských ihrísk podľa STN 1176
f8629g-2020/00109
faktúra
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
200,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Polohopisné a výškopisné zameranie areálu kompostoviska
f8628g-2020/00084
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
240,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Údržba a provoz programu Centrala do 22.08.2020
f8627g-2020/00101
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
821,84 EUR
05.03.2020
Predmet: PHM
f8626g-2020/00110
faktúra
OO CR Sredné Slovensko
42299268
3 000,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Členský poplatok člena OOCR na rok 2020, jednorazový vstupný poplatok člena OOCR
f8625g-2020/00114
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
5 991,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Zálohová platba za elektrinu za 03/2020
z1532g - Zmluva o obstarávaní predaja parkovacích kariet
zmluva
Malinová pani, s.r.o.
52761100
0,00 EUR
05.03.2020
Predmet: predaj parkovacích kariet
- provízia z tržieb za realizovaný predaj parkovacích kariet 10 %
z1531g - Zmluva o obstarávaní predaja parkovacích kariet
zmluva
Crazy Dream, s.r.o.
52221202
0,00 EUR
05.03.2020
Predmet: predaj parkovacích kariet
- provízia vo výške 10 % z tržieb za realizovaný predaj parkovacích kariet
o3529g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 808,70 EUR
04.03.2020
Predmet: Stravné lístky v počte 1233 ks
o3528g
objednávka
Vallens, s.r.o.
36408590
120,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Čistič rúk SWARFEGA ORANGE pre rok 2020
o3527g
objednávka
OSKO a.s.
36044717
480,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Rúra a podstavec pre svietidla Wix 6ks
o3526g
objednávka
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
400,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Servis služobného motorového vozidla Ford Fussion ZH 473AY
f8624g
faktúra
Motor-Car Banská Bystrica, s.r.o.
36643947
49,74 EUR
03.03.2020
Predmet: Automateriál - zátka chladenia
f8623g-2020/10015
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
129,50 EUR
03.03.2020
Predmet: PHM
f8622g-2020/00065
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
14,31 EUR
03.03.2020
Predmet: Spotreba materiálu za 01/2020
f8621g-2020/00095
faktúra
MAT-obaly s.r.o.
36315303
73,44 EUR
03.03.2020
Predmet: PE vrecia 20 balení
f8620g-2020/00093
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
144,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Tlačiareň laserová
f8619g-2020/00094
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 116,08 EUR
03.03.2020
Predmet: PHM
z1530g - Zmluva o poskytovaní právnych služieb
zmluva
JUDr. Janka Vasiľová
36162183
624,00 EUR
02.03.2020
Predmet: poskytovanie právnych služieb
o3525g
objednávka
Centrum polygrafických služieb
70,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Tlačivá - Potvrdenie o pobyte
o3524g
objednávka
RNDr.Zdeněk Potyš
17862035
3 200,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Rozbory skládka Kremnické Bane Ovčín pre rok 2020
o3523g
objednávka
Motor Car s.r.o.
36643947
50,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Zátka chladiča
o3522g
objednávka
Detské ihriská SK, s.r.o.
47613165
140,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Kontrola detských ihrísk
o3521g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
150,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Tlačiareň laserová
f8618g-2020/00098
faktúra
Atlantis Systems s.r.o.
35844230
214,75 EUR
28.02.2020
Predmet: Hosting Gama-kremnica.sk
f8617g-2020/00097
faktúra
Elektrosped, a.s
35765038
166,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Mobilný telefón Xiaomi Redmi8 64GB Dual SIM
f8616g-2020/00096
faktúra
Elektrosped, a.s
35765038
59,60 EUR
27.02.2020
Predmet: Statív na videokameru EX540 čierny
o3520g
objednávka
FT Technologies a.s.
26833620
240,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Údržba a prevádzka programu Centrála
f8615g-2020/10014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Internet pre eKasu v minibuse 8.2.-7.3.2020
f8614g-2020/10011
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
27.02.2020
Predmet: Mesačný poplatok za GPS vozidiel
f8613g-2020/10012
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
27.02.2020
Predmet: Mesačný servisný poplatok PCO
z1529g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2007/01559
zmluva
Renáta Raffajová
1,94 EUR
27.02.2020
Predmet: zmena zmluvných strán:
pôvodný nájomca: Oľga Cicáková, Ulica Československej armády 214/63, Kremnica
f8612g-2020/10009
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
81,05 EUR
27.02.2020
Predmet: Mesačný poplatok za GPS pre PCO a minibus
f8611g-2020/10010
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
27.02.2020
Predmet: Mesačný poplatok za PCO nájom BOX
o3519g
objednávka
MDana s.r.o.
51810841
580,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Pracovné oblečenie komplet COOL Trend sivo oranžové s logom
o3518g
objednávka
ADET SK ZH
47756497
550,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Pracovná bezpečnostná obuv 18 párov
o3517g
objednávka
Fefe Trans CASE s.r.o.
46059156
120,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Oprava Mitsubishi ZH575BE
o3516g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
150,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Tlačiareň laserová
f8610g-2020/00091
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
1 153,48 EUR
27.02.2020
Predmet: Kancelársky materiál
f8609g-2020/00083
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
407,26 EUR
27.02.2020
Predmet: PHM
f8608g-2020/00092
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
384,10 EUR
27.02.2020
Predmet: Čistiace prostriedky
f8607g-2020/00089
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
156,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Papier A4
f8606g-2020/00090
faktúra
Mafra Slovakia a.s.
51904446
20,10 EUR
27.02.2020
Predmet: časopis Daňový sprievodca 2020 v počte 2ks
f8605g-2020/00086
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
66,47 EUR
27.02.2020
Predmet: Elektromateriál
f8604g-2020/00087
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
26,86 EUR
27.02.2020
Predmet: Varná kanvica