mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8209g-2019/10078
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
79,30 EUR
23.09.2019
Predmet: PHM
f8208g-2019/00584
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 335,58 EUR
23.09.2019
Predmet: Za zmesový komunálny odpad 08/2019
f8207g-2019/00591
faktúra
CEWE a.s.
31395937
15,96 EUR
20.09.2019
Predmet: 20xca.30, množstvo 3
o3372g
objednávka
ARMYSHOP TEAM s.r.o.
45268355
60,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Zastavovacie terče
f8206g-2019/00576
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
22,28 EUR
19.09.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 19.08.-26.08.2019 odberné miesto Zámocké námestie
f8205g-2019/00575
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
32,41 EUR
19.09.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 19.08.-26.08.2019 odberné miesto Štefánikovo námestie
f8204g-2019/00577
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
46,33 EUR
19.09.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 19.08.-26.08.2019 odberné miesto J.Kollára
f8203g-2019/00580
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
110,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Ozvučenie podujatia Beh do vrchu Kalvária konaného dňa 11.09.2019
f8202g-2019/00579
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
42171717
229,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Internetový prístup k portálu isamospráva.sk na obdobie 1 roka od úhrady
f8201g-2019/00573
faktúra
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
300,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Geodetické práce v k.ú.Kremnica porealizačné zameranie časti miestnej komunikácie Veternícka a Továrenská ulica
o3371g
objednávka
GAMAaluminium s.r.o.
36632325
430,00 EUR
17.09.2019
Predmet: LED svietidla Gama Park 5k7 840 2ks
o3370g
objednávka
Pavel Hogh - Metal finisch
41521218
120,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Oprava 2ks polykarbonátových markíz
o3369g
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
440,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Tlač Kremnických novín - september 2019, rozsah 16 strán, náklad 2700 ks
o3368g
objednávka
Záhrada-Dilna-Stroje s.r.o.
01505505
400,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Kartáče na odplevovač 3 ks
f8200g-2019/10074
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
16.09.2019
Predmet: ONI sledovanie tarif OPTIMUM za 09/2019
f8199g-2019/10077
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
16.09.2019
Predmet: Mesačný servisný poplatok za 10/2019
f8198g-2019/10073
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
55,57 EUR
16.09.2019
Predmet: PHM
f8197g-2019/10076
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
76,86 EUR
16.09.2019
Predmet: Mesačný poplatok za GPS objekty MsP a minibus MsÚ
f8196g-2019/10075
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
16.09.2019
Predmet: Box RACK služba za 08/2019
f8195g-2019/00563
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
20,16 EUR
16.09.2019
Predmet: Platba za odberné miesto VO za 08/2019
f8194g-2019/00569
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
28,20 EUR
16.09.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 08/2019
f8193g-2019/00568
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,02 EUR
16.09.2019
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 08/2019
f8192g-2019/00561
faktúra
Vallens, s.r.o.
36408590
57,98 EUR
16.09.2019
Predmet: Solvina SWARFEGA ORANGE 2 ks
f8191g-2019/00571
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
72,60 EUR
16.09.2019
Predmet: Oprava motorového vozidla: SUZUKI SX4
f8190g-2019/00562
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
97,20 EUR
16.09.2019
Predmet: Monitoring vozidiel za 08/2019
f8189g-2019/00560
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
16.09.2019
Predmet: Hlasové služby 08/2019
o3367g
objednávka
PROUNION a.s.
45597103
300,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Vypracovanie následnej monitorovacej správy na projekte: Technické vybavenie kompostoviská v meste Kremnica, ITMS2014+číslo 310011B064
z1457g - Zmluva o dielo č. Výst. 2019/00721 - Obnova cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici II. Etapa
zmluva
SAND SK, s.r.o.
36401994
210 380,03 EUR
12.09.2019
Predmet: obnova cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici - komunikácia a chodník
o3366g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
950,00 EUR
12.09.2019
Predmet: Výmena predných brzdových kotúčov Citroen C5
f8188g-2019/00567
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
12.09.2019
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby FAX za 08/2019
f8187g-2019/00559
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
22,99 EUR
12.09.2019
Predmet: Olej Rimula 5W30
f8186g-2019/00552
faktúra
Daniel Friebert
34610863
57,09 EUR
12.09.2019
Predmet: Elektromateriál
f8185g-2019/00553
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
205,10 EUR
12.09.2019
Predmet: Demontáž, montáž pneumatík
f8184g-2019/00557
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
289,61 EUR
12.09.2019
Predmet: Zrážky 08/2019, odberné miesto ZV Kanalizácia
f8183g-2019/00555
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
336,00 EUR
12.09.2019
Predmet: Práce strojom CAT 305 a CAT434
f8182g-2019/90023
faktúra
Ing.arch.Peter Králik
40390233
2 160,00 EUR
12.09.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie
o3365g
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
350,00 EUR
11.09.2019
Predmet: Čistiace potreby a kancelársky materiál
f8181g-2019/00564
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
156,00 EUR
11.09.2019
Predmet: Papier A4 50 bal.
f8180g-2019/00558
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
290,87 EUR
11.09.2019
Predmet: Zrážky za 08/2019, odberné miesto Budova MsÚ
z1456g - Dodatok č. 1 k zmluve
dodatok
OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici
17319617
0,00 EUR
10.09.2019
Predmet: zmena účelu: náklady na dopravu účastníkov autobusom počas festivalu, ceny pre víťazov a občerstvenie počas trvania festivalu
f8179g-2019/00565
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,17 EUR
10.09.2019
Predmet: Za spracovanie poštového poukazu za mesiac 08/2019
f8178g-2019/00566
faktúra
Ing. Norbert Švanda- ŠVANDA DESIGN
33304211
48,60 EUR
10.09.2019
Predmet: Nálepky na medaily - Beh do vrchu Kalvária
f8177g-2019/00546
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 115,39 EUR
10.09.2019
Predmet: PHM
f8176g-2019/00556
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 239,53 EUR
10.09.2019
Predmet: Stravné lístky počte 1349 ks
f8175g-2019/90020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
67,80 EUR
10.09.2019
Predmet: Vytýčenie kanalizačného potrubia a armatúr
f8174g-2019/90022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,60 EUR
10.09.2019
Predmet: Poplatok za vytýčenie telekomunikačných vedení
f8173g-2019/90021
faktúra
ABIES spol.s.r.o.
44448317
9 050,38 EUR
10.09.2019
Predmet: Dodávka a montáž nádrží pre zavlažovanie
z1455g - Zmluva o reklame
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
50,00 EUR
09.09.2019
Predmet: potravinársky tovar
o3364g
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
156,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Kancelársky papier A4, 10 kartónov
f8172g-2019/00544
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
69,60 EUR
09.09.2019
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadení za 08/2019
f8171g-2019/00545
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
87,63 EUR
09.09.2019
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadení za 08/2019
f8170g-2019/00550
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
223,20 EUR
09.09.2019
Predmet: Predplatné časopisu Účtovný a daňový expert vo verejnej správe, obdobie 06.09.2019-12.09.2020
f8169g-2019/00543
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
245,05 EUR
09.09.2019
Predmet: Výstup zo zariadenia - kopírka
f8168g-2019/00549
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Servisné služby za 08/2019
o3363g
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Vytýčenie siete v správe Slovak Telecom a.s. v k.ú. Kremnica Zechenterová ulica
o3362g
objednávka
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
150,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Ozvučenie na podujatie - Beh do vrchu Kalvária
o3361g
objednávka
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
300,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Porealizačné zameranie časti miestnej komunikácie Veternícka a Továrenská ulica, parc.č. 2264, 2191/2, 2191/4,2190 za účelom spresnenia skutočnosti realizovaných prác - položenie asfaltovej vrstvy
o3360g
objednávka
Zdenko Longauer
430,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Asanácia Smrekovca opadavého v intraviláne mesta stromolezeckou technikou
o3359g
objednávka
Vallens, s.r.o.
36408590
60,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Čistič rúk SWARFEGA ORANGE 2ks
f8167g-2019/00548
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Odmena za 08/2019
f8166g-2019/00542
faktúra
B2Bpartner
44413467
208,80 EUR
05.09.2019
Predmet: Kancelárska stolička 1+1
f8165g-2019/00551
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
6 051,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Platba za dodávku elektriny 09/2019
f8164g-2019/90019
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
81,55 EUR
05.09.2019
Predmet: Vytýčovanie podzemného energetického zariadenia
o3358g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 261,10 EUR
04.09.2019
Predmet: Stravné lístky 1349 ks
o3357g
objednávka
Poradca, spol. s.r.o.
18,00 EUR
04.09.2019
Predmet: Publikácia ,, Školstvo a verejná správa,,
f8163g-2019/00547
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
26,40 EUR
04.09.2019
Predmet: Záloha na Finančného spravodajcu ročník 2020
f8162g-2019/00540
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
31,70 EUR
04.09.2019
Predmet: Vodné, obdobie 23.05.-19.08.2019, odb.miesto Zberný dvor
f8161g-2019/00538
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
185,06 EUR
04.09.2019
Predmet: Hygienické potreby
f8160g-2019/90017
faktúra
SPP-distibúcia a.s.
35910739
105,19 EUR
04.09.2019
Predmet: Vytýčenie plynovodu
f8159g-201990018
faktúra
COMSAT-Maroš Kapusta
40391060
7 493,20 EUR
04.09.2019
Predmet: Doplatok za rozšírenie kamerového systému
o3356g
objednávka
Stredoslovenská distribučná, a.s.
100,00 EUR
02.09.2019
Predmet: Vytýčenie siete - Zechenterova ulica k.u.Kremnica časť parc.č.CKN 2247/1 č. CKN 2241
z1454g - Kúpna zmluva č. Z201924981_Z
zmluva
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
140 385,96 EUR
02.09.2019
Predmet: stravovacie poukážky
f8158g-2019/90016
faktúra
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
250,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Za geodetické práce v k.ú.Kremnica - polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov p.č. KNC 841/1 a časť 842/1 na Dolnej ulici
f8157g-2019/10072
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
108,74 EUR
30.08.2019
Predmet: PHM
f8156g-2019/00532
faktúra
Daniel Friebert
34610863
32,75 EUR
30.08.2019
Predmet: Elektromateriál
f8155g-2019/00534
faktúra
KARTEL spol. s r.o.
34127909
107,04 EUR
30.08.2019
Predmet: Automateriál
f8154g-2019/00526
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
183,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Tonery MsPO
f8153g-2019/00535
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
307,38 EUR
30.08.2019
Predmet: Za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov
f8152g-2019/00531
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
780,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Elektronizácia služieb miesta obcí 2Q/2019
f8151g-2019/00541
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
834,06 EUR
30.08.2019
Predmet: PHM