mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21357
Dokumenty:
zobraziť na stránke
z1454g - Kúpna zmluva č. Z201924981_Z
zmluva
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
140 385,96 EUR
02.09.2019
Predmet: stravovacie poukážky
f8158g-2019/90016
faktúra
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
250,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Za geodetické práce v k.ú.Kremnica - polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov p.č. KNC 841/1 a časť 842/1 na Dolnej ulici
f8157g-2019/10072
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
108,74 EUR
30.08.2019
Predmet: PHM
f8156g-2019/00532
faktúra
Daniel Friebert
34610863
32,75 EUR
30.08.2019
Predmet: Elektromateriál
f8155g-2019/00534
faktúra
KARTEL spol. s r.o.
34127909
107,04 EUR
30.08.2019
Predmet: Automateriál
f8154g-2019/00526
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
183,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Tonery MsPO
f8153g-2019/00535
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
307,38 EUR
30.08.2019
Predmet: Za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov
f8152g-2019/00531
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
780,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Elektronizácia služieb miesta obcí 2Q/2019
f8151g-2019/00541
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
834,06 EUR
30.08.2019
Predmet: PHM
f8150g-2019/00539
faktúra
Mgr. Ľubica Marčeková
33231940
1 300,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019
f8149g-2019/00533
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
94,38 EUR
30.08.2019
Predmet: Za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov bytový dom Angyalova 413/19
f8148g-2019/00527
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
970,94 EUR
30.08.2019
Predmet: Poštové služby za júl 2019
o3355g
objednávka
Norbert Švajda, Svandadesing s.r.o.
36629821
50,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Nálepky na medaily ,,Beh na Kalváriu,,
o3354g
objednávka
TJ Biela stopa Kremnica
356 568 24
150,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Časomiera na preteky ,,Beh na Kalváriu,,
o3353g
objednávka
Ivan Čillík
10932046
50,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Fotomateriál podujatie,,Beh na Kalváriu,,
o3352g - Objednávka č. MsP 025/2019
objednávka
B2Bpanter s.r.o.
44 413 467
208,00 EUR
27.08.2019
Predmet: kancelárske kreslo
o3351g - objednávka č. 9/2018
objednávka
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
150,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Vytýčenie siete v správe SPP - distribúcia, a.s. v k.ú. Kremnica, Zechenterova ulica - časť parc. č. CKN 2247/1 a parc. č. CKN 2241
z1453g - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy IROP/024-Z-302021T523-207/2019
zmluva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
00165565
700 161,49 EUR
26.08.2019
Predmet: Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti vybudovaním CIZS v Kremnici
f8147g-2019/00521
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
21.08.2019
Predmet: Poplatok za IP adresy za 08/2019
f8146g-2019/00518
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
27,60 EUR
21.08.2019
Predmet: Olej
f8145g-2019/00529
faktúra
Martin Adamčík - MAAD
41452534
108,45 EUR
21.08.2019
Predmet: Medaily pre podujatie Beh Kalváriou
f8144g-2019/00520
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
531,05 EUR
21.08.2019
Predmet: Palivové drevo
f8143g-2019/10071
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Mes.poplatok eKasa internet 100 za 08/2019
f8142g-2019/00515
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
604,72 EUR
21.08.2019
Predmet: Mesačný poplatok za mobilné telefóny za 08/2019
f8141g-2019/00512
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
81,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Tonery odd. MsPO
f8140g-2019/00524
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
258,95 EUR
21.08.2019
Predmet: PHM
f8139g-2019/00522
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
5 202,12 EUR
21.08.2019
Predmet: Za poskytnutie služieb v odpadovom hospodárstve za 07/2019
f8138g-2019/00523
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
990,88 EUR
21.08.2019
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov za 07/2019
f8137g-2019/00528
faktúra
Mesto Kremnica
00320480
51,60 EUR
21.08.2019
Predmet: Preprava osôb - detský tábor na Trase Kremnica - Skalka dňa 07. -09. 08.2019
f8136g-2019/00495
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
40,82 EUR
21.08.2019
Predmet: Za prepravné služby za 07/2019
f8135g-2019/00517
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
210,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Za služby Relax centra
o3350g
objednávka
KARTELL s.r.o.
34127909
120,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Lanko na multikáru M26
o3349g
objednávka
VOZAKO s.r.o.
52073025
2 100,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Snežná fréza Cub Cadet 730 HD TDE
z1452g - Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/2011 o nájme nebytových priestorov
zmluva
Hillrose s.r.o.
45421111
0,00 EUR
21.08.2019
Predmet: prechod práv a povinností na iný podnikateľský subjekt
f8134g-2019/00530
faktúra
SUPERMOBILY.sk
36960675
340,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Mobilný telefón odd. MsPO
z1451g - Dohoda o cene č. 2019/9006991
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
0,00 EUR
20.08.2019
Predmet: dohoda o cene - Cenník služieb
z1450g - Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
dodatok
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
3 800,00 EUR
19.08.2019
Predmet: zmena čl. 4.1. - nájomné za nájom strojov 3800,00
f8133g-2019/00511
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,85 EUR
16.08.2019
Predmet: Za spracovanie poštového peňažného poukazu za 07/2019
f8132g-2019/00505
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
18,06 EUR
16.08.2019
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto - VO za 07/2019
f8131g-2019/00507
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
21,13 EUR
16.08.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 07/2019
f8130g-2019/00502
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
33,60 EUR
16.08.2019
Predmet: Predplatné - Úplné znenie zákonov 2020
f8129g-2019/00498
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
97,20 EUR
16.08.2019
Predmet: Monitoring vozidiel 07/2019
f8128g-2019/00506
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
148,95 EUR
16.08.2019
Predmet: Spotreba materiálu za 07/2019
f8127g-2019/00516
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
298,20 EUR
16.08.2019
Predmet: Zálohová platba predplatné 23.09.2019-29.09.2020
f8126g-2019/00504
faktúra
Weiss, s.r.o.
48330752
300,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Za prácu na elektronickom zariadení v priestoroch TS
f8125g-2019/00496
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
318,56 EUR
16.08.2019
Predmet: Zrážky obdobie 29.06.-31.07.2019, ZV Kanalizácia
f8124g-2019/00501
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 311,48 EUR
16.08.2019
Predmet: PHM
f8123g-2019/00525
faktúra
TSM Slovakia s.r.o.
45331294
139,21 EUR
15.08.2019
Predmet: Automateriál
o3348g
objednávka
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
200,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Hygienické potreby pre mestské WC: utierky 5 bal., mydlo penové 5ks
o3347g
objednávka
TSM Slovakia s.r.o.
45331294
140,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Náhradné diely na ZH 238AT
o3346g
objednávka
SUPERMOBILY.sk
50209396
340,00 EUR
15.08.2019
Predmet: MT IGET Blackiew GBV 9500 black
o3345g
objednávka
AUTEX s.r.o.
6389714
1 000,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Oleje a mazivá na rok 2019
o3344g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
85,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Toner IJ HP 953 XL
f8122g-2019/00499
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
14.08.2019
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby 07/2019
f8121g-2019/00491
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
17,66 EUR
14.08.2019
Predmet: Automateriál: skrutky, matice, stierač
f8120g-2019/00493
faktúra
Daniel Friebert
34610863
23,51 EUR
14.08.2019
Predmet: Elektromateriál
f8119g-2019/00500
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,38 EUR
14.08.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za 07/2019
f8118g-2019/00492
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
62,62 EUR
14.08.2019
Predmet: Automateriál - hadice
f8117g-2019/00485
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
78,58 EUR
14.08.2019
Predmet: Výstup zo zariadení 07/2019
f8116g-2019/00484
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
88,35 EUR
14.08.2019
Predmet: Výstup zo zariadení 07/2019
f8115g-2019/00488
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
14.08.2019
Predmet: Pevná linka 07/2019
f8114g-2019/00486
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
315,49 EUR
14.08.2019
Predmet: Výstup zo zariadení 07/2019
f8113g-2019/00497
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
319,96 EUR
14.08.2019
Predmet: Zrážky , odberné miesto Budova MsÚ, obdobie 29.06.-31.07.2019
f8112g-2019/00483
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Servisné služby za 07/2019
f8111g-2019/00494
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 666,77 EUR
14.08.2019
Predmet: Stravné lístky za 07/2019
o3343g
objednávka
MAAD
180,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Medaily MMC 2350/G - 111 ks, MMC 2350/S-11ks, MMc 2350/B - 11 ks, Stuha,. Pohár
o3342g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
190,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Náplne do tlačiarne Brother 2 sady
o3341g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
80,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Oprava vozidla ZH376BY
f8110g-2019/00503
faktúra
KARTELL s.r.o.
34127909
88,80 EUR
12.08.2019
Predmet: Lanko ručnej brzdy FUMO
f8109g-2019/00508
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
12.08.2019
Predmet: Náklady spojené s poskytovaním vyjadrenia ku existujúcim sietiam
o3340g
objednávka
KARTELL s.r.o.
34127909
90,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Lanko na multikáru M26
f8108g-2019/00487
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Odmena za mesiac 07/2019
f8107g-2019/00490
faktúra
IVO, spol. s.r.o.
36800911
1 840,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Montáž čerpacej techniky, elektromateriál, pomocný materiál
f8106g-2019/00477
faktúra
Prvá dopravno mechanizačná Spoločnosť s.r.o.
36021091
126,58 EUR
07.08.2019
Predmet: diagnostika vozidla
f8105g-2019/00481
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 152,09 EUR
07.08.2019
Predmet: PHM
f8104g-2019/00489
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
6 051,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Zálohová platba za elektrinu 08/2019
o3339g
objednávka
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
250,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Zameranie a vyhotovenie polohopisného a výškovopisného plánu na pozemky parc.č.C-KN 841/1 a časti pozemku parc.č.C-KN 842/1 na Dolnej ulici v Kremnici
o3338g
objednávka
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
250,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Vstupenky do Relax centra na Skalke 2 vstupy v 32.týždni podľa počasia
o3337g
objednávka
SAD Zvolen a.s.
36054666
100,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Doprava pre detí v tábore z Harmanca do Banskej Bystrice dňa 08.08.2019 odchod z Harmanca o 12,00 hod.,zástavka Jaskyňa Harmanec
o3336g
objednávka
Mesto Kremnica
00320781
80,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Doprava na Skalku v dňoch 07.08.2019 o 08,00 hod. z parkoviska Jeleň, 09.08.2019 odchod 12,30 hod. a 15.00 hod Skalka a späť.